Contextes d'amortissements

• Société (champ CPY)

Code d'identification de la société à laquelle appartient le contexte.
Cette information, obligatoire, est automatiquement alimentée avec le code de la société du dernier contexte affiché.

• Contexte (champ CNX)

Ce champ permet d'indiquer le contexte.
Un contexte d'amortissement regroupe l'ensemble des plans gérés selon un même calendrier : leur découpage exercice et leurs arrêtés périodiques sont identiques permettant ainsi une synchronisation, sur l'ensemble des plans du contexte, des traitements de calcul d'amortissement et de clôture.

• En création, la liste des contextes ne contient que les contextes non gérés par la société.
• En consultation, la liste des contextes ne contient que les contextes gérés par la société.
• La création du contexte Comptable et fiscal est obligatoire pour gérer les amortissements. Ce contexte peut regrouper différents plans d'amortissements mais il doit obligatoirement regrouper les plans suivants dans le cas où ils sont gérés :
  - Plan Comptable destiné aux comptes sociaux et obligatoire
  - Plan Fiscal
  - Plan Minimum
  - Plan Subvention
• La création d'un contexte par duplication d'un contexte existant n'est pas autorisée.

• champ ICOINFO

Ce champ contient un bouton permettant par double clic d'accéder à la fenêtre du Statut détaillé du contexte de la société.

• Type cours (champ CURTYP)

Ce champ permet de préciser le type de cours par défaut à utiliser dans le cas où le plan d'amortissement est exprimé dans une devise autre que la devise société. Pour le contexte Comptable et fiscal, le type de cours n'est pas accessible car ce plan est obligatoirement exprimé dans la devise société.

• Devise (champ CUR)

Ce champ permet de préciser la devise retenue pour le contexte. Par défaut, elle est égale à la devise société.
Pour le contexte Comptable et fiscal exprimé obligatoirement dans la devise société, ce champ n'est pas accessible.
Le devise n'est plus modifiable dès qu'un bien comptable est enregistré dans la société.

• Prorata temporis en semaine (champ FIL2)

• champ PROWEK

Si cette case est cochée, le prorata temporis sera calculé, sur le contexte, en semaines et non selon la règle standard qui retient, en fonction du mode d'amortissement utilisé, soit un prorata temporis en jours, soit un prorata temporis en mois.
Ce paramétrage s'applique uniquement aux modes d'amortissement standard.

• Retenu pour la gestion des UO (champ FIL0)

• champ FLGCNXUO

Lorsqu'elle est activée, cette case à cocher permet de préciser que le contexte sert de base aux plans de production de la société, ces plans permettant de gérer l'amortissement des biens selon la méthode UO - Unités d'oeuvre.
Un seul contexte peut être retenu pour la gestion des UO d'une société.

• Plan modèle (champ FIL1)

• champ PLNMODFLG

Cet indicateur n'est accessible que lors de la création d'un nouveau contexte ou de l'ajout d'un nouveau plan et à condition qu'il existe déjà des biens dans la société.
Il permet d'indiquer si ce plan sera créé à partir d'un plan modèle ou non.
Pour plus de détails sur les modalités d'initialisation d'un nouveau plan, se reporter à la documentation sur la fonction de gestion des Contextes.

• champ PLNMOD

Ce champ est accessible uniquement si l'indicateur Plan modèle est actif.
Il permet de préciser le plan retenu pour initialiser le nouveau plan d'amortissement généré pour chaque bien de la société.
Pour plus de détails sur les modalités d'initialisation d'un nouveau plan, se reporter à la documentation sur la fonction de gestion des Contextes.

• Devise origine (champ CURPLNMOD)

Ce champ contient la devise du plan modèle. Si cette devise est différente de celle du plan à créer, la conversion se fera selon le cours de change précisé dans le champ suivant.

• Cours de change (champ RATCURPLN)

Ce cours de change sera appliqué aux valeurs du plan modèle afin de déterminer les valeurs du plan à créer. Si le plan modèle est exprimé dans la même devise que le plan à créer, le cours de change sera automatiquement à 1.

• Plan (champ PLNCAA)

Ce tableau est automatiquement alimenté avec le ou les plan(s) associé(s) au contexte.
Le plan Comptable, obligatoire, est automatiquement alimenté dans le contexte Comptable et fiscal.
Les plans Fiscal, Minimum et Subvention, s'ils sont gérés, doivent obligatoirement être rattachés au contexte Comptable et Fiscal.
Les autres plans peuvent librement être rattachés à tout autre contexte.
 Le plan d'amortissement IAS/IFRS ne peut être géré que si le modèle comptable de la société autorise la gestion IAS.

• Origine base amort (champ ORIBASDPR)

Ce champ indique la valeur retenue comme base d'amortissement pour les biens gérés sur ce plan.
A l'exception des plans indiqués ci-dessous pour lesquels la valeur retenue est imposée, il est possible de préciser s'il s'agit de la Valeur bilan PCG, de la Valeur bilan IAS/IFRS (uniquement si le plan IAS/IFRS est défini), d'une valeur à saisir ou du montant de la subvention.

• Pour les plans Comptable et Fiscal, la Valeur bilan PCG est automatiquement retenue.
• Pour le plan IAS/IFRS, la Valeur bilan IAS/IFRS est automatiquement retenue.
• Pour le plan Subvention, la base d'amortissement correspond au Montant de subvention, montant déterminé par le calcul de subvention. 

• Norme (champ PLNSTD)

Ce champ permet de préciser la norme comptable retenue pour la gestion du plan d’amortissement.
Il peut s'agir de la norme Standard (sans normes nationales ou internationales précises), de la norme IAS/IFRS ou de la norme française CRC 2002-10.

• La norme Standard est imposée sur les plans Fiscal, Minimum, Origine et Réévalué 76.
• La norme IAS/IFRS est imposée sur le plan IAS/IFRS. Elle est autorisée sur les plans Technique et Libres.
• La norme CRC2002-10 est autorisée uniquement sur les plans Comptable, Technique et Libres d'une société française.

Après la création du contexte, le choix de la norme sur un plan peut être modifié uniquement après une clôture exercice.
Compte tenu des particularités de ces normes, seules les modifications suivantes sont acceptées :

• Passage de Standard à CRC 2002-10
• Passage de Standard à IAS/IFRS
• Passage de CRC 2002-10 à IAS/IFRS.

• Référentiel (champ LEDTYP)

Ce champ indique le référentiel sur lequel seront passées les informations de comptabilisation issues de la gestion des biens sur ce plan.

• Sur les plans dont la base d'amortissement a pour origine la Valorisation PCG, il s'agit obligatoirement du référentiel Social.
• Sur les plans dont la base d'amortissement a pour origine la Valorsiation IAS/IFRS, il s'agit obligatoirement du référentiel IAS.
• Sur les plans dont la base d'amortissement a pour origine une valeur à saisir, il peut s'agir soit du Social soit du référentiel IAS.

 Lorsque le paramètre société ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité (chapitre AAS, groupe CPT) a pour valeur Oui, tous les plans d'un même contexte doivent être associés au même référentiel.

• champ LED

• Flux Liasse (champ FLUTRATXS)

Les flux, suivis au niveau des postes de liasse (regroupant des comptes d’immobilisation) peuvent être présentés sur des états. Pour la France, ces états de flux constituent des états préparatoires aux imprimés fiscaux 2054 et 2055. Cette gestion des flux est activable au niveau plan d'amortissement. L'activation consiste à préciser un code flux qui doit être préalablement défini par la fonction Définition des flux comptables.
Pour le plan d'amortissement Comptable d'une société française, le code flux "FR" est imposé. 
Les modalités relatives à l'Activation / Désactivation de la gestion des flux sur un plan sont détaillées dans l'aide sur la fonction de gestion des Contextes. 

• Flux Compte (champ FLUTRAACC)

Cet indicateur, lorsqu'il est activé, permet de préciser que les flux par compte sont gérés.
La table de suivi des flux est alors alimentée au moment de la clôture exercice ou périodique de chacun des plans pour lequel ce paramètre est activé.

• Lien (champ FLGLNKPLN)

Cette case permet de préciser, lorsqu'elle est cochée, que le plan est lié avec un autre plan du même contexte, qu'il convient d'indiquer dans le champ suivant.
La gestion d'une liaison entre les deux plans va permettre :
- de stocker, dans la table des amortissements DEPREC du plan en cours de traitement, l'écart de dotation avec le plan lié,
- d'entretenir les cumuls de cet écart,
- de comptabiliser l'écart dans la mesure où le code activité LNK - Ecart entre plans, est actif (la comptabilisation s'effectue sur le plan à partir duquel est effecutée la liaison).

Par exemple, il est possible de lier le plan groupe IAS/IFRS avec le plan Comptable social afin de traiter l'écart entre la comptabilité groupe et la comptabilité société : cet écart sera enregistré dans la table des amortissements DEPREC du plan IAS/IFRS.
 Il est conseillé de ne pas modifier ce paramètre dans le temps (gestion de l'écart puis abandon par exemple), les écarts cumulés pouvant devenir incohérents car non reconstitués par l'application. Par ailleurs, si la comptabilisation des écarts est gérée (code activité LNK actif), il n'est plus possible de supprimer la liaison entre deux plans dès lors que les écarts ont été comptabilisés.

• Plan lié (champ LNKPLN)

Ce champ est saisissable uniquement si la case Lien est cochée.
Il permet de préciser le nom du plan lié : il s'agit obligatoirement d'un plan rattaché au même contexte.

• Comptabilisable (champ BOUTPROACC)

Ce champ contient un voyant vert lorsqu'il existe, pour ce plan, un paramétrage de type d'écritures permettant la comptabilisation des dotations.
Dans le cas d'un plan lié, ce voyant indique qu'il existe, pour ce plan, un paramétrage de type d'écritures permettant la comptabilisation de l'écart (la comptabilisation s'effectue sur le plan à partir duquel est effecutée la liaison).

L'option clic droit Type d'écriture permet d'accéder, par tunnel, à la fonction de paramétrage des Types d'écriture.

• Concessions gérées (champ CCNFLG)

Lorsqu'elle est activée, cette case à cocher autorise le paramétrage de la gestion des concessions pour la société, au niveau des champs suivants.
Elle est accessible uniquement sur le contexte Comptable et fiscal.

 L'accès à ces informations est soumis au code activité CCN - Concession.

• Mode de gestion (champ CCNMOD)

Ce champ est accessible uniquement si la case à cocher Concessions gérées est activée.
Il permet de préciser le mode de gestion des biens en concession :

• 1er bien de la concession
   Dans ce mode de gestion :
  - les champs suivants ne sont pas accessibles,
  - l'amortissement de caducité est porté par le bien comptable identifié, dans la fonction du Bien comptable (au niveau du champ Etat à l'achat), comme étant le 1er bien de la concession,
  - aucun calcul de provision pour renouvellement n'est effectué,
  - le renouvellement des biens en concession n'est pas géré (même si un bien a pour Type d'apport : Renouvellement). Aucun contrôle de cohérence n'est effectué.
  
• Renouvellement
  Dans ce mode de gestion :
  - les champs suivants doivent être renseignés,
  - l'amortissement de caducité est porté par le 1er bien de la concession puis par chacun des biens qui le renouvellent,
  - des provisions pour renouvellement seront systématiquement calculées, dès lors que le bien est porteur d'une obligation effective de renouvellement.

• Subventions gérées (champ CCNGRTFLG)

Cette case à cocher est accessible uniquement si le mode de gestion des concessions est : Renouvellement.
Elle indique, lorsqu'elle est activée, que la société gère des subventions pour la gestion de ses concessions : le plan choisi pour la gestion des subventions doit obligatoirement être précisé.

• Provisions à comptabiliser (champ CCNRPRTYP)

Ce champ est accessible uniquement si le mode de gestion des concessions est : Renouvellement.
Dans ce mode de gestion, deux types de provisions pour renouvellement sont systématiquement calculées pour chaque bien en concession faisant l’objet d’une obligation effective de renouvellement : les provisions comptables (calculées selon une méthode linéaire) et les provisions fiscales (calculées selon une méthode progressive).
Ce champ permet d’indiquer celles devant donner lieu à comptabilisation.

• Comptabilisables (champ BOUTRPRACC)

Un voyant vert s’affiche dès lors qu'il existe un paramétrage de type d'écritures actif permettant la comptabilisation des provisions pour renouvellement.

• Plan industriel (champ CCNINDPLN)

Ce champ est accessible uniquement si le mode de gestion des concessions est : Renouvellement.
Un plan industriel doit alors obligatoirement être indiqué : il s’agit du plan permettant d’amortir le coût de l’investissement initial sur la durée de vie économique du bien. La liste présente, pour sélection, l'ensemble des plans définis pour le contexte Comptable et fiscal (hors plans IAS/IFRS et Subventions).

• Plan subvention (champ CCNGRTPLN)

Ce champ est accessible uniquement si la case à cocher Subventions gérées est activée.
Le plan choisi pour la gestion des subventions doit alors obligatoirement être renseigné.
Il s'agit obligatoirement d'un plan du contexte, dont l'Origine base amortissement est : A saisir, à l'exception du plan IAS/IFRS, de l'éventuel plan de Subvention "classique", et du plan déjà choisi pour le Plan industriel.

• Plan caducité (champ CCNCADPLN)

Ce champ est accessible uniquement si le mode de gestion des concessions est : Renouvellement.
Un plan de caducité doit alors être indiqué : il s’agit du plan permettant d’amortir le coût de l’investissement initial sur la durée de vie de la concession.
Il s'agit obligatoirement d'un plan du contexte, à l'exception du plan Fiscal, du plan IAS/IFRS, du plan de Subvention "classique" et des plans déjà choisis pour les plans Industriel et de Subvention, ainsi que des plans dont l'Origine base amortissement est : A saisir.

• champ FIL3

• Date début (champ DATSTRFIY)

Ce champ contient la date de début d'exercice. La saisie de cette date est possible uniquement sur la première ligne du tableau. Pour les exercices suivants, elle est automatiquement alimentée avec la date de fin de l'exercice précédent incrémentée d'un jour.

• Date fin (champ DATENDFIY)

Ce champ permet d'indiquer la date de fin d'exercice. Celle-ci doit être supérieure à la date de début d'exercice.

• Lorsque cette date est modifiée et qu'une ligne suivante existe, la date de début de l'exercice suivant est automatiquement modifiée avec cette date de fin incrémentée d'un jour.
• Lorsque l'exercice est Clos, cette date n'est plus modifiable.
• Lorsque le paramètre Immobilisations ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité a pour valeur Oui, la modification du découpage exercice n'est pas autorisée en direct ; elle s'effectue par le traitement de Synchronisation des contextes après avoir effectué le redécoupage des exercices côté Comptabilité.

• Statut (champ STAFIY)

• Taux 39 bis (champ RAT39BIS)

Il s'agit du taux d'amortissement exceptionnel appliqué sur la première annuité d'un bien, conformément au régime de l'article 39bis concernant les sociétés de presse.
Il ne peut être saisi que sur le contexte Comptable et fiscal et n'est plus modifiable sur un exercice clos.
La prise en compte de ce taux est effective uniquement si, au niveau du plan d'amortissement Fiscal du bien, le choix de la Règle particulière porte sur l'application de l'aide fiscale : Presse (39bis).

• Type différé (champ DFDTYP)

Le type d'amortissement différé ne peut être précisé que sur l'exercice courant du contexte Comptable et fiscal et à condition que les plans d'amortissement Fiscal et Minimum soient définis.

• Règle différé (champ DFDCOD)

Ce champ n'est saisissable que si un Type de différé est renseigné.
Si ce type de différé a pour valeur :

• Différé déficitaire ou Différé bénéficiaire, la règle de différé peut prendre pour valeur soit : Pourcentage (à renseigner dans la colonne suivante), soit : Pas de dérogatoire.
• Reprise de différé, la règle de différé peut prendre pour valeur soit : Pourcentage (à renseigner dans la colonne suivante), soit : Reprise sur durée résiduelle.

• Taux différé (champ DFDRAT)

Ce champ est obligatoire et n'est saisissable que si la Règle de différé a pour valeur : Pourcentage.

• Date début (champ DATSTRPER)

Il s'agit de la date de début de la période. Sur la première ligne, cette date est automatiquement alimentée avec celle de début d'exercice. Pour les périodes suivantes, elle est déterminée automatiquement de la façon suivante : date de fin de période précédente incrémentée de un jour.

• Date fin (champ DATENDPER)

Il s'agit de la date de fin de la période.
Cette date doit être supérieure à celle de début de période et inférieure ou égale à celle de fin d'exercice. La date de fin de la dernière période doit correspondre obligatoirement à celle de fin d'exercice.

• La modification d'une date de fin de période n'est autorisée que sur les périodes de statut : Non ouverte. Elle a pour effet de modifier celle de début de la période suivante qui prend automatiquement pour valeur la date de fin de la période précédente + 1 jour.
• La fermeture d'une période via le bouton clic droit Fermer période, permet ensuite de re-découper la période Non ouverte.
• Lorsque le paramètre Immobilisations ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité a pour valeur Oui, la modification du découpage périodique n'est pas autorisée en direct ; elle s'effectue par le traitement de Synchronisation des contextes après avoir effectué le redécoupage des périodes côté Comptabilité.

• Nombre mois (champ NBRMONPER)

Ce champ indique le nombre de mois de la période. Cette valeur, calculée automatiquement après saisie des dates de début et fin de période, reste modifiable sauf si la période est close ou s'il s'agit de la période courante pour laquelle un calcul réel a été réalisé. Cette information est utilisée par le calcul périodique afin de répartir le montant de l'amortissement sur la période. Tout mois commencé compte pour un mois entier.

• Nombre semaines (champ NBRWEKPER)

Ce champ indique le nombre de semaines de la période. Cette valeur, calculée automatiquement après saisie des dates de début et fin de période, reste modifiable sauf si la période est close ou s'il s'agit de la période courante pour laquelle un calcul réel a été réalisé. Cette information est utilisée par le calcul périodique afin de répartir le montant de l'amortissement sur la période.

• Nombre jours (champ NBRDAYPER)

Ce champ indique le nombre de jours de la période. Cette valeur, calculée automatiquement après saisie des dates de début et fin de période, reste modifiable sauf si la période est close ou s'il s'agit de la période courante pour laquelle un calcul réel a été réalisé. Cette information est utilisée pour le calcul périodique afin de répartir le montant de l'amortissement sur la période.

• Statut période (champ STAPER)

Ce champ indique le statut de la période.
Ce statut conditionne les actions à connotation comptable : comptabilisation des dotations, virement de compte à compte (mise en service), sorties, … Il peut avoir pour valeur :
- Close
- Courante
- Non ouverte
- Ouverte

• Une seule période peut avoir le statut de Courante :
   
  - La première période de l'exercice courant prend automatiquement le statut de Période courante, que ce soit lors de la création du contexte d'amortissement ou à l'issue de la clôture de l'exercice qui bascule sur un nouvel exercice courant.
   
  - La clôture d'une période positionne le statut Courante sur la période suivante.
• Les périodes qui suivent cette période courante peuvent être Ouvertes ou Non ouvertes, qu'il s'agisse des périodes de l'exercice courant ou celles de l'exercice suivant. Il n'est cependant pas possible qu'une période non ouverte soit antérieure à une période ouverte.
   
• La clôture d'une période s'effectue via le traitement de Clôture.
   
• L'ouverture et la fermeture d'une période s'effectuent par bouton clic droit Ouverture / Fermeture.
  Lorsque le paramètre ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité a pour valeur Oui, l'ouverture d'une période est autorisée uniquement si la période est ouverte en comptabilité.
  

• Type comptabilisation (champ TYPPST)

Ce champ permet de préciser si, pour la période, les écritures comptables de dotations doivent être produites avec le statut de Simulation ou de Réel.

• La comptabilisation de type Simulation est possible :
  - sur toutes les périodes ouvertes ainsi que sur la période courante de l'exercice courant 
  - sur les périodes Ouvertes de l'exercice suivant.
  
  En comptabilisation simulée, chaque traitement de génération des écritures de dotation relatives à la période supprime et remplace les éventuelles écritures antérieures existantes sur la période.
   
• La comptabilisation de type Réel est possible :
  - sur toutes les périodes ouvertes ainsi que sur la période courante de l'exercice courant, 
  - sur les périodes Ouvertes de l'exercice suivant.
  Par ailleurs, lorsque le paramètre Immobilisations ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité a pour valeur Oui, les périodes doivent également être ouvertes en comptabilité.
   
  Lors de chaque traitement de génération des écritures de dotation relatives à la période, les éventuelles écritures simulées déjà comptabilisées pour la période sont supprimées et les écritures réelles sont produites. Si des écritures réelles avaient déjà été produites pour la période lors d'un traitement précédent, ces écritures sont conservées ; seules les écritures correspondant à la différence entre les montants déjà comptabilisés et les nouveaux montants calculés seront produites.
  Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur la fonction de Génération des écritures comptables.
   
  Changement de type de comptabilisation :
  
  - Lorsque le paramètre Immobilisations ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité a pour valeur Oui, le type de comptabilisation n'est pas modifiable si le contexte est désynchronisé avec la comptabilité.
   
  - Lorsque le type de comptabilisation est Réel et que des écritures ont été comptabilisées, il n'est plus possible de modifier le type de comptabilisation et de le passer à Simulation.
   
  - Lorsque le type de comptabilisation d'une période passe de Simulation à Réel :
  
  * les écritures simulées de la période sont extournées et re-générées en réel,
  * le type de comptabilisation de toutes les périodes closes passe également automatiquement, le cas échéant, de Simulation à Réel,
  * le type de comptabilisation de toutes les périodes suivantes de statut Simulation, peut également, grâce au bouton clic droit Toutes périodes, passer en comptabilisation Réelle.

• Mois (champ TOTMON)

Ce champ affiche le total cumulé du nombre de mois des périodes définies.

• Semaines (champ TOTWEK)

Ce champ affiche le total cumulé du nombre de semaines des périodes définies.

• Jours (champ TOTDAY)

Ce champ affiche le total cumulé du nombre de jours des périodes définies.

• Exercices calculés (champ HRZEXE)

Ce champ permet de définir un horizon de calcul, en indiquant le nombre d'exercices pour lesquels le traitement de calcul devra être effectué. Par exemple, 5 signifie que le progiciel déterminera, lors du calcul, la dotation pour l'exercice courant et pour les quatre exercices suivants.
Cette valeur est alimentée par défaut avec celle du paramètre NBEXESTO - Nombre d'exercices à stocker. Elle est obligatoirement supérieure à 2.

Elle est utilisée :

• lors du calcul des amortissements,
• lors du calcul des provisions pour renouvellement (pour les biens En concession, gérés selon le mode Renouvellement). 

 Cette valeur a un fort impact sur les temps de traitement du calcul. Pour plus d'informations sur les modalités d'optimisation du calcul, se reporter au document annexe : Optimisation du calcul.

• Exercices périodiques (champ HRZPER)

Ce champ permet de préciser le nombre d'exercices pour lesquels un éventuel découpage périodique sera pris en compte lors du calcul. Cette valeur est obligatoirement supérieure à 2.

 Cohérence du paramétrage :

• Cette valeur ne peut être inférieure au nombre d'exercices calculés, précisé dans le champ précédent.
• La valeur indiquée est significative uniquement si elle est cohérente avec le nombre d'exercices effectivement découpés en périodes. Si la valeur 5 est indiquée mais que seuls 3 exercices sont découpés en périodes, le calcul périodique sera limité à ces 3 seuls exercices.

• Exercices calculés (champ HRSEXE)

Ce champ permet de définir l'horizon de calcul de simulation des amortissements. Il indique le nombre d'exercices pour lesquels le traitement  devra être effectué. Par exemple, 5 signifie que le progiciel déterminera, lors du calcul, la dotation pour l'exercice courant et pour les quatre exercices suivants.
Il s'agit d'une valeur par défaut. Lors du lancement du traitement de calcul de simulation,  cet horizon sera modifiable.

 Cette valeur a un fort impact sur les temps de traitement du calcul. Pour plus d'informations sur les modalités d'optimisation du calcul, se reporter au document annexe : Optimisation du calcul.

• Exercices périodiques (champ HRSPER)

Ce champ permet de préciser le nombre d'exercices pour lesquels un éventuel découpage périodique sera pris en compte lors du calcul. Cette valeur est obligatoirement supérieure à 2.

Il s'agit d'une valeur par défaut. Lors du lancement du traitement de calcul de simulation, cet horizon sera modifiable.

 Cohérence du paramétrage :

• Cette valeur ne peut être inférieure au nombre d'exercices calculés, précisé dans le champ précédent.
• La valeur indiquée est significative uniquement si elle est cohérente avec le nombre d'exercices effectivement découpés en périodes. Si la valeur 5 est indiquée mais que seuls 3 exercices sont découpés en périodes, le calcul périodique sera limité à ces 3 seuls exercices.

• Détail (champ FLGSIMDET)

• Lorsqu'elle est cochée, cette case indique que tous les enregistrements des exercices/périodes correspondant à l'horizon de calcul précisé seront conservés à l'issue du calcul.
   
• Lorsqu'elle n'est pas cochée, seuls les enregistrements correspondant au dernier exercice / dernière période de l'horizon de cacul sont conservés.

Il s'agit d'un paramétrage par défaut, modifiable lors du lancement du traitement de calcul.

Les enregistrements sont stockés dans une table dédiée DEPSIMU et peuvent être restitués par le biais de la consultation CONSSIMU - Consultation des simulations.