Ordre de sous-traitance

• Site commande (champ POHFCY)

Code du site émetteur de l'ordre (Appel d'offre, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance ...etc), initialisé par défaut par le site d'achat associé à l'opérateur.
Le site proposé est modifiable et peut être choisi dans la liste des sites autorisés pour l'opérateur.
Ce champ doit être obligatoirement renseigné.

Le site de commande correpond, par défaut, au site qui expédie les matières au sous-traitant et au site de réception des articles sous-traités commandés.

• Ordre sous-traitance (champ SCONUM)

La référence de l'ordre de sous-traitance permet d'identifier celle-ci de façon unique.
La saisie de cette référence est facultative : elle peut être générée automatiquement à chaque création ou duplication d'ordre de sous-traitance, selon le paramétrage affecté au compteur associé au type de document : Cde sous-traitance.

• Désignation (champ SCODES)

Désignation de l'ordre de sous-traitance.

• Article (champ ITMREF)

En création, la saisie d'une référence article est obligatoire. Il doit obligatoirement s'agir d'un article de catégorie : sous-traité, géré en stock et actif. Le bouton clic droit Besoin art. sous-traité est disponible et présente la liste des articles sous-traités pour lesquels un besoin de sous-traitance est en attente au niveau des en-cours.

• Fournisseur (champ BPRNUM)

En création, la saisie d'un fournisseur est obligatoire. Le choix du fournisseur détermine s'il s'agit, ou non, d'un ordre de sous-traitance inter-site / inter-société.

• champ FIL1

• Inter-sites (champ BETFCY)

Indicateur, non saisissable, automatiquement activé pour signaler que l'ordre de sous-traitance est une opération inter-site (le fournisseur défini est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers).

• Inter-sociétés (champ BETCPY)

Indicateur, non saisissable, automatiquement activé pour signaler que l'ordre de sous-traitance est une opération réalisée entre un site de commande appartenant à une société juridique différente de celle à laquelle appartient le site associé à la fiche fournisseur.

• Alt nomenclature (champ BOMALT)

Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour une même référence article.
Elles se distinguent par l'intermédiaire de l'alternative, saisie sur deux chiffres.

Les différentes alternatives peuvent servir à gérer des structures de produits différentes selon leur contexte d'utilisation :

• calcul de besoins,
• saisie de commande de vente,
• fabrication / production,
• etc.

Dans cet écran, seule une nomenclature de sous-traitance peut être utilisée.
Si une alternative de nomenclature par défaut a été renseignée pour l'article et le fournisseur indiqués, elle est automatiquement proposée.
Après avoir choisi la nomenclature, l'écran est automatiquement alimenté avec la liste des matières et le premier service valide pour le fournisseur.

• Date début (champ ORDDAT)

La date de commande est initialisée par la date du jour et est modifiable (seulement en création). La modification de cette date en cours de création entraîne l'apparition d'un message vous offrant la possibilité de réactualiser les prix et les éventuelles remises calculées sur les lignes de commande déjà saisies. Cette modification entraîne également la mise à jour de la date de réception prévue pour les lignes de commande n'ayant consommé aucun besoin.

• Date réception (champ RETDAT)

La date de réception doit obligatoirement être renseignée.
Elle correspond à la date de besoin de l'article lancé et alimente automatiquement la date de fin du service de sous-traitance.

• Délai (champ LTI)

Délai du service de sous-traitance. Il s'agit du délai demandé pour la réception de l'article lancé, exprimé en nombre de jours.
Cette valeur correspond au plus important des délais suivants :
- délai de sous-traitance, renseigné au niveau de la fiche article, pour cet article et ce fournisseur,
- délai de l'opération de sous-traitance, renseigné au niveau de la nomenclature. Ce délai peut être rectifié en fonction du tarif fournisseur pour cet article lancé, et cette quantité.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Statut (champ SCOSTA)

Ce champ permet de préciser le statut de l'ordre de sous-traitance :

• Planifié : aucune action (Allocation, Commande) ne peut être effectuée à patir de cet ordre
• Ferme : il est possible d'effectuer des allocations et des commandes portant sur cet ordre

• champ CLODAT

Ce champ indique la date de clôture, par défaut la date du jour. Il est possible d'imputer la date de clotûre à une autre date. 
Ce champ est visible uniquement lorsque le statut de l'ordre de sous-traitance a pour valeur "Clos".

• Affaire (champ PJT)

Référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies. 
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. 

• Site sous-traitant (champ MFGFCY)

Ce champ est renseigné uniquement lorsqu'il s'agit d'une opération inter-sites / inter-sociétés. Il correspond alors au site associé sur la fiche fournisseur.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. 

• Adresse sous-traitant (champ BPAADD)

Ce champ correspond :

• à l'adresse par défaut du Site sous-traitant lorsqu'il s'agit d'une opération inter-sites / inter-sociétés,
• à l'adresse par défaut du Fournisseur dans les autres cas. 

• Site réception (champ PRHFCY)

Site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur, initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt.
Attention : Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
Dans le cas d'une commande portant sur un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt.
  
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. 

• Adresse réception (champ PRHADD)

Code de l'adresse du site de réception.

• champ PRHADDDES

Champ non saisissable affichant le code de l'adresse de réception.

• Unité achat (champ PUU)

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur.
En effet, l'article dispose de deux unités d'achat :

• unité d'achat définie au niveau de la fiche articles unités,
• unité d'achat liée au fournisseur.

L'unité d'achat ne peut être modifiée.

Cette unité sert de valeur par défaut en saisie de commande, d'ordre de sous-traitance et de réception, l'unité fournisseur étant proposée en priorité si la fiche article-fournisseur existe.
Les unités d'achat sont accessibles selon le type de catégorie.
 Lors de la facturation d’un article, l’UA de l’article est utilisée.

• Quantité UA (champ QTYPUU)

Cette rubrique est obligatoire.
Si la ligne existe avec une quantité nulle, celle-ci ne sera pas prise en compte lors de la validation. En modification, la validation sera refusée.

• Coef UA-US (champ PUUSTUCOE)

Coefficient permettant de calculer la quantité en US, à partir d'une quantité saisie en UA: Qté en US = Qté en UA * coeff.
Ce coefficient est accessible si une unité d'achat a été saisie à une valeur différente de l'unité de stock.
Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Unité stock (champ STU)

Cette zone désigne l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés : les stocks, le prix standard, la quantité des liens de nomenclature, etc.
Cette information n'est pas modifiable.

• Quantité US (champ EXTQTY)

Ce champ renseigne la quantité prévue, exprimée en unité de vente, pour cet article du contrat.
A but informatif, cette quantité est utilisée lors de la recherche tarif.

• Priorité (champ PIO)

Ce champ permet d'attribuer, de façon purement informative, un degré de priorité à l'article lancé.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Article lancé (champ ITMSTA)

Ce champ, non modifiable, affiche le statut de l'article : En attente, En cours, Commandé, Réceptionné ou Soldé.
Le détail de la situation est présenté dans une fenêtre accessible via le menu Option / Situation article lancé.

• Allocation (champ ALLSTA)

Ce champ, non modifiable, affiche la situation de l'article au regard de l'allocation : allocation Partielle, Complète, Partielle/Rupture, Complète/Rupture, Non alloué.

• Suivi article lancé (champ SCITRKFLG)

Ce champ, non modifiable, indique l'étape à laquelle se trouve l'article : En attente, A l'étude, Edité, En cours, Soldé, Prix de revient calculé.

• Axe (champ DIE)

Ce champ permet de saisir ou de sélectionner tout axe analytique paramétré dans la base.

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Section (champ CCE)

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Article ss-traitance (champ SRVITMREF)

Il s'agit de la référence du service nécessaire à la réalisation de l'article.
En création, cette référence est intialisée avec celle du 1er service correspondant en terme de validité et répertorié sur la nomenclature. En fonction de la valeur prise par le paramètre DEFEORTYP - Mode gestion EO par défaut (chapitre ACH, groupe EOM), cette référence peut être remplacée par tout autre service correspondant à un article rattaché à la catégorie Service.
Le bouton clic droit Choix d'un service présente la liste des services associés à la nomenclature de sous-traitance.

• Site réception (champ PRHFCY)

Ce champ, non modifiable, affiche le site de réception de l'article lancé. 

• Date début (champ OPESTR)

La date de début de l'opération de sous-traitance est déterminée, par défaut, de la façon suivante :
Date de fin - Délai.
Sa modification entraîne la mise à jour de la date de fin. Si la date de fin calculée est postérieure à la date de réception de l'article lancé, cette dernière est modifiée.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Date fin (champ OPEEND)

La date de fin du service de sous-traitance n'est, par défaut, pas saisissable. Elle est automatiquement alimentée avec la date de réception de l'article lancé. 
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Délai ss-traitance (champ SCOLTI)

Le délai du service, exprimé en jours, n'est par défaut, pas saisissable ; il est alimenté avec le délai indiqué au niveau de la nomenclature de sous-traitance.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Unité oeuvre (champ SCOPUU)

L'unité de sous-traitance est initialisée grâce aux données de la nomenclature. Elle reste modifiable.

• Qté UO (champ EXTSTRQTY)

Ce champ permet de renseigner la quantité, exprimée en unité de sous-traitance.

• Code quantité lien (champ STRQTYCOD)

Ce champ permet de renseigner la quantité, exprimée en unité de sous-traitance.

• Coeff US/UO (champ OPESTRCOE)

• Statut service (champ OPESTA)

Ce champ, non modifiable, affiche le statut du service : En attente, En cours, Commandé, Réceptionné ou Soldé.

• Situation service (champ SCSTRKFLG)

Ce champ, non modifiable, indique l'étape à laquelle se trouve l'article : En attente, A l'étude, Edité, En cours, Soldé, Prix de revient calculé.

• Axe (champ DIE)

Ce champ permet de saisir ou de sélectionner tout axe analytique paramétré dans la base.

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Section (champ CCE)

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Prix brut (champ GROPRI)

Il s'agit du prix brut unitaire unitaire de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire, ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.

A partir du champ Prix brut, le bouton contextuel vous permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication concernant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. Il faut noter que ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature et pour les gratuits.

Enfin, un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement a pour effet de générer toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI (Valorisation des gratuits) est à Oui, alors une recherche tarif sera déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté sera alors compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origine apparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information est à Oui. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). Il faut noter que la gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.

Lors de la création du document si les tarifs groupés sont gérés, une question sera posée (en fonction du paramétrage choisi. Voir paramètre GRPPRI) afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, vous pouvez obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits qui ne sont pas associés à une ligne particulière.

• champ CUR

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
 Il est préférable d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Prix net (champ NETPRI)

• Mt HT (champ LINAMT)

• Motif prix (champ PRIREN)

Motif associé à cette règle tarifaire.
Lors de la recherche tarifaire, ce motif est affecté à chaque valeur de la ligne de document (devis, commande, BL, facture...) renseignée par l'intermédiaire de ce tarif.
Ceci permet à la fois :

• d'identifier l'origine d'une condition commerciale,
• de faire des contrôles complémentaires (interdire dans certains cas la modification du motif lui-même et/ou la modification des prix et remises).

Un paramètre dédié permet de définir une valeur par défaut pour les motifs lorsque le prix est modifié manuellement.

• Prix réf. (champ REFPRI)

Prix de référence.

Dans le cas de la définition d'un service de sous-traitance générique, un prix de référence peut être saisi sur l'opération.

Ce prix unitaire (par unité d'opération) permet de valoriser le service en amont de la prise de commande.

• champ CURL

• Total HT devise soc (champ LINAMTL)

• Matière (champ CPNITMREF)

Ce tableau contient la liste des articles-matières nécessaires à la fabrication de l'article lancé.
La liste de ces articles est initialisée à partir de la nomenclature de sous-traitance.
La possibilité d'ajouter ou d'exclure des matières est fonction de la valeur du paramètre DEFEORTYP - Mode gestion EO par défaut (chapitre ACH, groupe EOM). Si la modification des matières est autorisée :

• Le retrait d'une matière est possible via le bouton contextuel clic-droit : Exclure. La matière exclue reste affichée dans le tableau avec le staut Exclue. Un bouton clic-droit permet de la ré-Activer.
• L'ajout d'une matière supplémentaire s'effectue via le bouton contextuel Ajouter matière non prévue, depuis la dernière ligne vide du tableau.

En gestion inter-sites :
-  Si la matière est Fournie par le sous-traitant, elle doit obligatoirement être de catégorie Acheté, afin que la génération de la commande puisse être effectuée.
- Si la matière est Mise à disposition du sous-traitant, l'article doit être géré en stock et doit être de catégorie Vendu si fournisseur est identifié comme un Client, afin que le transfert des matières vers le sous-traitant puisse être effectué.

• Type d'appro (champ SCOFLG)

Cette zone permet de préciser le mode d'approvisionnement du composant :

• mis à disposition du sous-traitant,
• fourni par le sous-traitant.

• Statut matière (champ MATSTA)

Ce champ, non modifiable, affiche le statut de la ligne (En attente, En cours, Soldée).
Une fenêtre est affichée par clic droit pour récapituler les différents éléments de la situation du composant.

• Quantité besoin (champ RETQTY)

Il s'agit de la quantité calculée à partir de la quantité commandée et de la quantité portée par le lien de nomenclature de la matière. Cette valeur reste modifiable.

• Unité stock (champ STU)

Cette zone désigne l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés : les stocks, le prix standard, la quantité des liens de nomenclature, etc.
Cette information n'est pas modifiable.

• Type (champ TYPQTY)

Il s'agit du type de la quantité.
Dans le cadre de la gestion des titres, la quantité peut être exprimée en unité physique ou active.

• Date livraison (champ DLVDAT)

Ce champ est renseigné uniquement s'il s'agit d'un article matière A envoyer au sous-traitant.
Il contient la date de livraison prévue chez le sous-traitant. Cette date est déterminée automatiquement de la façon suivante : Date de début de l'opération de sous-traitance - Délai d'obtention des matières (information renseignée sur la fenêtre affichée par le bouton clic droit Détail matière). Elle reste modifiable dans la mesure où la matière n'a pas encore été cosommée, même partiellement.
Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date sera automatiquement décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signalera.

• Site stockage (champ STOFCY)

Code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré.

Cette information n'est accessible que si la commandes est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est obligatoire dans ce contexte.

Le site d'expédition est initialisé de la manière suivante en exécutant dans l'ordre les points suivant :

• on prend le site d'expédition habituel défini sur l'adresse de livraison identifiée par le site de réception précédemment calculée. A condition qu'il appartienne à la société du fournisseur,
• on prend le site identifié par le fournisseur s'il est site dépôt.

Si a l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, alors l'utilisateur devra le renseigner manuellement. Un contrôle sera alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le bouton contextuel permet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés.

Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : Si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, on cherchera à initialiser le site d'expédition en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur.

Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Emplacement (champ LOC)

L'emplacement de stockage est alimenté automatiquement en fonction du type d'emplacement s'il est spécifié sinon c'est l'emplacement par défaut définit dans la fiche article-site qui sera pris.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Lot préférentiel (champ LOT)

Il s'agit du lot sur lequel le mouvement est effectué.

• Site production (champ MFGFCY)

Ce champ est renseigné uniquement lorsqu'il s'agit d'une opération inter-sites / inter-sociétés. Il correspond alors au site associé sur la fiche fournisseur.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. 

• Pourcentage de rebut (champ SCA)

Le Pourcentage de rebut permet d'augmenter la quantité du besoin afin de prendre en considération les pertes dues au procédé de fabrication.
Sa valeur est initialisée avec celle précisée au niveau de la nomenclature.

• PEC perte (champ RELSCATIA)

Ce paramètre permet de gérer 2 modes de gestion des pertes au lancement de fabrication.
Il s'applique sur le composé. Lorsqu'il a pour valeur : Non, les pourcentages de perte des composants définis dans la nomenclature sont igorés.

• UOM (champ BOMUOM)

Cette zone désigne l'unité de mesure de type volume ou masse,  précisée au niveau de la définition de l'article.

Sa valeur est initialisée avec celle définie au niveau de la nomenclature.

• Coef UOM-US (champ BOMSTUCOE)

 Coefficient de conversion Unité de sous-traitance (USSTR) / Unité opération (UO).
Coefficient permettant de calculer la quantité en UO, à partir d'une quantité saisie en USSTR:  Qté en UO = Qté en USSTR* coeff.
Sa valeur est initialisée avec celle précisée au niveau de la nomenclature.

• Quantité lien UOM (champ BOMQTY)

La quantité du lien donne le nombre de composants nécessaire pour la quantité de base du composé.
Elle est saisie en format variable (nombre de décimales non fixe).
Pour une unité de gestion en pourcentage la somme des quantités des liens doit être égale à 100.

La valeur correspondante est initialisée à partir de celle définie au niveau de la nomenclature.

• Quantité consommée (champ USEQTY)

Quantité consommée. Cette information, non modifiable, est calculée à la réception de l'article sous-traité.

• Quantité allouée (champ ALLQTY)

Quantité déjà allouée. Information non modifiable.

• Statut allocation (champ ALLSTA)

Ce champ, non modifiable, affiche la situation de l'article au regard de l'allocation : allocation Partielle, Complète, Partielle/Rupture, Complète/Rupture, Non alloué.

• Quantité rupture (champ SHTQTY)

Il s'agit de la quantité en rupture de stock.

• Qté disponible (champ AVAQTY)

Cette zone désigne la quantité disponible (en unité de stock du composant).

• Qté livrée (champ DLVQTY)

Il s'agit de la quantité livrée au sous-traitant, exprimée en unité de stock.

• Qté facturée (champ INVQTY)

Il s'agit de la quantité facturée, exprimée en unité de stock.

• Prix brut (champ GROPRI)

Il s'agit du prix brut unitaire unitaire de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire, ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.

A partir du champ Prix brut, le bouton contextuel vous permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication concernant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. Il faut noter que ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature et pour les gratuits.

Enfin, un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement a pour effet de générer toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI (Valorisation des gratuits) est à Oui, alors une recherche tarif sera déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté sera alors compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origine apparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information est à Oui. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). Il faut noter que la gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.

Lors de la création du document si les tarifs groupés sont gérés, une question sera posée (en fonction du paramétrage choisi. Voir paramètre GRPPRI) afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, vous pouvez obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits qui ne sont pas associés à une ligne particulière.

• Situation (champ SCMTRKFLG)

Ce champ, non modifiable, indique l'étape à laquelle se trouve l'article : En attente, A l'étude, Edité, En cours, Soldé, Prix de revient calculé.

• Ligne (champ SCMLIN)

• Séquence nom (champ BOMSEQ)

Numéro de séquence de la nomenclature.

• champ CCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• champ CCE2

• champ CCE3

• champ CCE4

• champ CCE5

• champ CCE6

• champ CCE7

• champ CCE8

• champ CCE9

• champ CCE10

• champ CCE11

• champ CCE12

• champ CCE13

• champ CCE14

• champ CCE15

• champ CCE16

• champ CCE17

• champ CCE18

• champ CCE19

• champ CCE20