Réponses

• Site appel (champ PQHFCY)

Code du site émetteur de l'ordre (Appel d'offre, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance ...etc), initialisé par défaut par le site d'achat associé à l'opérateur.
Le site proposé est modifiable et peut être choisi dans la liste des sites autorisés pour l'opérateur.
Ce champ doit être obligatoirement renseigné.

• Fournisseur (champ BPSNUM)

Code identifiant le fournisseur, qui peut être saisi directement ou choisi dans la liste des fournisseurs auquels un appel d'offre a été adressé

• champ BPSNAM

• No appel (champ PQHNUM)

Numéro de l'appel d'offre pour lequel la réponse est enregistrée. Il peut être saisi directement ou choisi dans la liste des appels d'offres adressés au fournisseur.

• Ligne (champ PQDLIN)

Numéro de la ligne d'appel d'offre pour laquelle la réponse est enregistrée. Elle peut être saisie directement ou choisie dans la liste des lignes de l'appel d'offre.

• Réf interne (champ PQHREF)

• Date appel (champ PQHDAT)

• Date limite (champ RSPDEA)

• Demandeur (champ REQUSR)

• Article (champ ITMREF)

• champ ITMDES

• Affaire (champ PQDPJT)

• UA (champ PUU)

• Qté UA (champ QTYPUU)

• Délai/Date (champ LTI)

• champ RCPDAT

• Date réponse (champ RSPDAT)

Date de réponse du fournisseur, initialisée par défaut à la date du jour.

• Art fournisseur (champ ITMREFBPS)

Référence de l'article chez le fournisseur.

• champ ITMDESBPS

Désignation de l'article chez le fournisseur.

• EAN fournisseur (champ EANCODBPS)

Code à barre identifiant l'article chez le fournisseur

• No (champ NUMLIG)

• Motif (champ PRIREN)

Motif associé à cette règle tarifaire.
Lors de la recherche tarifaire, ce motif est affecté à chaque valeur de la ligne de document (devis, commande, BL, facture...) renseignée par l'intermédiaire de ce tarif.
Ceci permet à la fois :

• d'identifier l'origine d'une condition commerciale,
• de faire des contrôles complémentaires (interdire dans certains cas la modification du motif lui-même et/ou la modification des prix et remises).

Un paramètre dédié permet de définir une valeur par défaut pour les motifs lorsque le prix est modifié manuellement.

• UA (champ PUU)

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur.
En effet, l'article dispose de deux unités d'achat :

• unité d'achat définie au niveau de la fiche articles unités,
• unité d'achat liée au fournisseur.

L'unité d'achat ne peut être modifiée.

Cette unité sert de valeur par défaut en saisie de commande, d'ordre de sous-traitance et de réception, l'unité fournisseur étant proposée en priorité si la fiche article-fournisseur existe.
Les unités d'achat sont accessibles selon le type de catégorie.
 Lors de la facturation d’un article, l’UA de l’article est utilisée.

• Qté minimale (champ MINQTY)

Quantité minimum pour l'attribution de cette ligne de tarif.
Lorsque la ligne du devis, de la commande, de la livraison, de la facture est dans une unité différente, cette ligne n'est utilisée que si ce tarif accepte la conversion d'unité
Dans le cas d'un tarif groupé, la quantité minimum est comparée au cumul des quantités des lignes répondant aux critères et ayant la même unité que le tarif (ou acceptant la conversion d'unité).

• Qté maximale (champ MAXQTY)

Quantité maximum pour l'attribution de cette ligne de tarif.
Lorsque la ligne du devis, de la commande, de la livraison, de la facture est dans une unité différente, cette ligne n'est utilisée que si ce tarif accepte la conversion d'unité
Dans le cas d'un tarif groupé, la quantité maximum est comparée au cumul des quantités des lignes répondant aux critères et ayant la même unité que le tarif (ou acceptant la conversion d'unité).

• Délai(j) (champ LTI)

Délai du fournisseur pour la livraison de l'article, exprimé en nombre de jours.
Si aucune valeur n'est saisie dans cette zone, on propose de saisir une date.

• Date réception (champ RCPDAT)

Date de réception de l'article, proposée en saisie uniquement dans le cas où aucun délai n'a été spécifié.
Dans le cas d'un appel d'offre c'est la date souhaitée pour la réception de l'article.
Dans le cas d'une réponse à un appel d'offre, c'est la date de livraison du fournisseur.

• Dev (champ CUR)

Devise dans laquelle sont exprimés les prix du fournisseur dans sa réponse, initialisée par défaut par la devise du fournisseur

• Div prix (champ PRIDIV)

Diviseur du prix permettant de définir si le prix est exprimé pour une dizaine d'articles ou une centaine ...etc.

• Prix (champ PRI)

Prix donné par le fournisseur dans sa réponse.

• Date début validité (champ PLISTRDAT)

Date de début de validité.
Le click droit (F4) permet de mémoriser la valeur saisie dans le champ et de l'utiliser en valeur d'initialisation pour les fiches suivantes.

• Date fin validité (champ PLIENDDAT)

.Date de fin de validité.
Le click droit (F4) permet de mémoriser la valeur saisie dans le champ et de l'utiliser en valeur d'initialisation pour les fiches suivantes

• champ DISCRGVAL1

Des colonnes de remises et frais sont affichées.
Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier (cf. documentation Structure tarifs).

Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

• champ DISCRGVAL2

• champ DISCRGVAL3

• champ DISCRGVAL4

• champ DISCRGVAL5

• champ DISCRGVAL6

• champ DISCRGVAL7

• champ DISCRGVAL8

• champ DISCRGVAL9

• Tarif généré (champ PRIFLG)