Contremarque
Cette fonction permet de transformer un ensemble de commandes clients en commandes fournisseurs. Il est donc possible de générer des commandes d’achat à hauteur des commandes de vente.
Deux choix sont proposés en contremarque :
- la livraison directe des articles commandés du fournisseur au client (pas de gestion de stock). Il s’agit de la contremarque directe.
- l’allocation directe des stocks entrants suite à la commande d’achat générée par la commande de vente. Il s’agit de la contremarque livraison.
La contremarque ne se fait généralement que sur les articles spéciaux fabriqués ou commandés à la demande.
Pré-requis
Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d’effectuer le paramétrage suivant :
Fiche article
Onglet Gestion
L’article doit être paramétré comme géré en contremarque. On peut également indiquer un seuil, en quantité d’unité de vente, à partir duquel la zone " Méthode de livraison " dans les lignes de commande de vente, sera initialisée par défaut comme Contremarque directe.
Onglet fournisseur
Le fournisseur choisi pour générer la commande d’achat relative à la commande de vente dépend du choix effectué sur la fiche article au niveau des fournisseurs. Il est possible de préciser, par l’activation du flag correspondant, quel fournisseur devra être sélectionné. Par défaut, il s’agit toujours du premier fournisseur de la liste.
Fiche Article-Site
Au niveau de la définition de la fiche article-site et ce pour chaque site sur lequel on souhaite gérer de la contremarque sur cet article, il faut associer sur l'onglet "Planification" une règle d'affectation de type contremarque, c'est à dire une règle d'affectation ayant la coche "Mode contremarque (1 à 1) active.
Par ailleurs, le type de suggestion de réapprovisionnement doit être à la valeur "Achats" si on souhaite couvrir par défaut l'article par une contremarque d'achat. En effet, en fonction de la catégorie de l'article on pourrait choisir une contremarque de type production.
Commande de vente (cf. documentation Commandes)
Dans l’onglet ligne, lors de la saisie des lignes de commande, la zone " Méthode de livraison " est à renseigner. Cette zone peut être initialisée par défaut grâce au paramétrage effectué dans la fiche article, mais il reste modifiable au cas par cas.
Tarifs (cf. documentation Saisie des tarifs)
Afin d’initialiser les lignes de commandes d’achat, un tarif fournisseur doit exister pour l’article concerné afin de définir un prix brut pour cet article.
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Achats
ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur
POHMINQTY (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle qté minimum commande
PURPRICE (défini au niveau Société) : Tarif par défaut coût standard
Ventes
DIRORDCTL (défini au niveau Société) : Contremarque si dep. en-cours
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement des contremarques se fait sur un écran unique qui permet de sélectionner un ensemble de commandes clients devant être traitées.
Les critères de sélection sont les suivants :
- des bornes de n° de commande, afin de ne sélectionner qu’un ensemble de commandes connues ;
- des bornes de site de commande, pour étendre le traitement à l’ensemble des commandes placées sur un site donné ;
- des bornes de clients, pour ne traiter que les commandes passées par un ou un ensemble de clients donnés ;
- des bornes de date.
Ces critères peuvent être utilisés seuls ou cumulés pour préciser la sélection des commandes à traiter.
Une fois le traitement lancé, un fichier trace indique les commandes d’achats générées. Elles peuvent être visionnées directement par la fonction Commandes.
Dans le cas d'articles de contremarque réceptionnés, la date de réception calculée tient compte des jours non ouvrés dans le délai de préparation.
Par exemple, s'il y a 4 jours de délai dont un samedi et un dimanche, ces 2 jours ne sont pas comptés pour calculer la date de réception. La date de réception prévue est alors avancée.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bornes début / fin
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Borne inférieure sur no de commande à partir de
laquelle les enregistrements sont sélectionnés. |
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Borne supérieure sur no de client jusqu'à
laquelle les enregistrements sont sélectionnés. |
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Site début permettant de sélectionner les
enregistrements à traiter. |
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Site fin permettant de sélectionner les
enregistrements à traiter. |
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No client début permettant de sélectionner les
enregistrements à traiter. |
|
No client fin permettant de sélectionner les enregistrements à traiter. |
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Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés. |
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Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période. |
Impression
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Code du document standard imprimé lors d'une impression automatique en fin de saisie. |
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Définit la destination de l'état qui va être calculé. Si ce champ est saisi, les informations des pavés suivants sont affichées pour la plupart. Les types de destination sont les suivants :
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Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNPOHW est prévue à cet effet.
Boutons spécifiques
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Ce bouton permet d'enregistrer sous un code Mémo les différents critères et informations de génération renseignés. |
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Ce bouton permet de charger des critères et des informations de générations préalablement enregistrés sous un code Mémo. |
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Ce bouton permet d'effacer un code Mémo préalablement enregistré. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Modification en cours sur un autre poste
Ce message apparaît lorsque un autre utilisateur est déjà en cours de modification sur la commande de vente.
Commande N° XXX Non transformée En-cours autorisé atteint
Ce message apparaît lorsque le client de la commande de vente est contrôlé et que son en-cours est dépassé.
Commande N° XXX Non transformée Commande non livrable : client bloqué
Ce message apparaît lorsque le client de la commande de vente est bloqué.
Commande N° XXX Non transformée Pas de tarif
Ce message apparaît lorsque le système n’a pas trouvé de tarif pour le fournisseur de contremarque et que l’article n’a pas de coût standard (ou paramètre PURPRICE est à Non : Tarif par défaut coût standard).
Commande N° XXX Non transformée YYY Pas de site d’achat
Ce message apparaît lorsque que la société juridique du site de vente utilisé sur la commande client n’a pas de site d’achat.
Commande N° XXX Non transformée YYY Vous n’avez pas les droits sur ce site
Ce message apparaît lorsque que l’utilisateur exécutant le traitement de contremarque n’a pas les droits sur le site d’achat.
Commande N° XXX Non transformée Article non acheté
Ce message apparaît lorsque que l’article n’appartient pas à une catégorie achetée.
Commande N° XXX Non transformée Commande directe interdite pour cet article ! Vous devez passer par une demande d'achat
Ce message apparaît lorsque que l’article est paramétré avec demande d’achat obligatoire.
Commande N° XXX Non transformée Pas de fournisseur
Ce message apparaît lorsque qu’aucun fournisseur n’est associé à l’article. Voir onglet fournisseur de la fiche article.
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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BPARTNER [BPR] |
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BPCUSTOMER [BPC] |
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BPSUPPLIER [BPS] |
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BPSUPPMVT [MVS] |
Mouvements fournisseurs |
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FACILITY [FCY] |
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ITMFACILIT [ITF] |
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ITMMASTER [ITM] |
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ITMMVT [ITV] |
Cumuls Article-Site |
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PORDER [POH] |
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PORDERC [POC] |
Commandes d'achat cumul av-ret |
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PORDERP [POP] |
Commandes d'achat Prix |
|
PORDERQ [POQ] |
Commandes d'achat quantités |
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PPRICCONF [PPC] |
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PPRICLINK [PPK] |
Recherche tarifs achat (link) |
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SORDER [SOH] |
|
|
SORDERP [SOP] |
Commandes de vente - Prix |
|
SORDERQ [SOQ] |
Commandes de vente - Quantités |
|
STOCK [STO] |
Stocks |
|
TABCOEFF [TCO] |
|
|
TABUNIT [TUN] |