Lignes factures

• Société (champ CPY)

Ce champ permet d'indiquer le code société.
La société est automatiquement alimentée par la société du site de vente par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable.
 Il est possible consulter les factures de toutes les sociétés en laissant ce champ vide. Dans ce cas, le champ du site est automatiquement laissé vide.

• Site vente (champ SALFCY)

Ce champ permet de renseigner le site de vente.
 Ce site est automatiquement alimenté par le site de vente par défaut de l'utilisateur. Il peut être laissé vide. Dans ce cas, la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.

• Article (champ ITMREF)

Cette zone désigne la référence qui identifie l'article.
Elle est générée par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur.
Dans ce cas, la référence n'est pas modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article.

• Client (champ BPCINV)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

• sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
• sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

 À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.

• Date (champ INVDATDEB)

Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
Ces bornes permettent de filtrer les factures dont la date de facture est comprise dans cet intervalle.
Par défaut, elles sont initialisées de la manière suivante :

• la date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois,
• la date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

• champ INVDATFIN

• Facture (champ INVTYPFAC)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures.
 Par défaut, le système propose les trois catégories de factures.

• Avoir (champ INVTYPAVO)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les avoirs.

• Proforma (champ INVTYPPRF)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures pro-forma.

• Validée (champ INVSTAO)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures validées (ou comptabilisées).
 Si les factures sont comptabilisées, Les factures pro-forma ne le sont jamais.
 Par défaut, le système propose les factures dans les deux états.

• Non validée (champ INVSTAN)

Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures non validées, c'est-à-dire les factures en attente de validation.

• No facture (champ NUM)

• Client (champ BPCINV)

• Type (champ INVTYP)

• Client commande (champ BPCORD)

• Tiers Payeur (champ BPRPAY)

• Client groupe (champ BPCGRU)

• Affaire (champ PJT)

• Représentant 1 (champ REP1)

• Représentant 2 (champ REP2)

• Date (champ INVDAT)

• Article (champ ITMREF)

• Qté facturée (champ QTY)

• Unité vente (champ SAU)

• Devise (champ CUR)

• Prix net HT (champ NETPRINOT)

• Prix net TTC (champ NETPRIATI)

• No commande (champ SOHNUM)

• No livraison (champ SDHNUM)

• Condition paiement (champ PTE)

• Site (champ SALFCY)

• Escompte (champ DEP)

• Adresse livraison (champ BPAADD)

• Désignation (champ ITMDES)

• Marge (champ PFM)

• Prix revient (champ CPRPRI)

• Montant HT (champ AMTNOTLIN)

• Montant TTC (champ AMTATILIN)

• Site expédition (champ STOFCY)

• Type ligne (champ LINTYP)