Commandes

• Transaction (champ STRNUM)

Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée.

Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur.

Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code.

Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :

• saisis,
• simplement affichés,
• ou invisibles.

Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.

• Si un utilisateur donné a le droit d'utiliser plusieurs transactions d'un type donné : le choix lui est proposé à l'entrée dans la fonction.
• S'il n'a droit qu'à une seule transaction : celle-ci est automatiquement prise en compte à l'entrée dans la fonction.

• champ DESAXX

Désignation de la transaction.

• Actif (champ ENAFLG)

Cet indicateur permet d'activer ou de désactiver la transaction.
Les transactions inactives ne sont pas proposées dans la fenêtre de sélection des transactions.

• Code accès (champ ACSCOD)

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette transaction.
Si plusieurs transactions sont paramétrées pour une fonction, et qu'un opérateur n'a accès qu'à l'une d'entre elles du fait des codes d'accès, la fenêtre de sélection n'est plus proposée : l'accès en saisie est direct. 

• Groupe (champ GFY)

Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements.
Ces enregistrements seront accessibles lors de la transaction.

• Document (champ DOCNAM)

Code du document standard imprimé lors d'une impression automatique en fin de saisie.

• Impression auto (champ DOCFLG)

L'indicateur d'impression automatique permet de lancer automatiquement une impression du document en fin de saisie.

• Eléments (champ INVDTACOD)

Tableau des éléments de facturation du document (devis, commande, livraison, facture).

• Document (champ SNSNAM)

Code du document standard imprimé lors d'une impression automatique en fin de saisie.

• Impression auto (champ SNSFLG)

Indicateur d'impression automatique permettant de décider si l'on souhaite ou non que le document Acompte soit automatiquement imprimé en fin de saisie.

• Catégorie commande (champ ORDCAT)

Il s'agit de la catégorie de commande :

• Normale (commande classique) : commande, livraison avec sortie du stock à la validation, facturation de la livraison,
• De prêt (commande concernant un prêt de marchandises) : commande, livraison avec transfert du stock sur un emplacement tiers à la validation, retour avec remise du stock sur l'emplacement d'origine.
  Pas de facturation (sauf si la date de retour est dépassée),
• A facturation directe : commande, facturation de la commande avec sortie du stock à la validation de la facture.

• Motif solde (champ CCLRENCOD)

Motif d'annulation.

Code permettant d'indiquer le motif d'annulation d'une commande.

Le motif d'annulation d'une commande est saisi lors du solde de la commande (si le paramêtre gestion des motifs d'annulation commande est activé).

• Etat commande (champ STACOD)

Différents statuts du document liés à la commande (ARC imprimé, Etat de solde, d'allocation, de livraison, de facture de la commande, état crédit).

• Dernière livraison (champ LASDLVCOD)

N° de dernière livraison de la commande.

• Inter-sites (champ BETFCYCOD)

Flag permettant d'indiquer que le document est inter-sites. Les documents inter-sites concernent les échanges entre des sites. Un document est inter-site lorsque le tiers destinataire est défini en tant que site (Il est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers) (Une commande inter-site est une commande qui se livre mais ne se facture pas).

• Inter-sociétés (champ BETCPYCOD)

Flag permettant d'indiquer que le document est inter-sociétés Les documents inter-sites concernent les échanges entre des sites. Ces sites peuvent appartenir à la même société juridique. Dans ce cas, le document est intra-société. Ces sites peuvent appartenir à des sociétés juridiques différentes. Dans ce cas, le document est inter-sociétés. Un document est inter-société lorsque le tiers destinataire est défini en tant que site (Il est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers) et que ce site et le site à l'origine du document appartiennent à des sociétés juridiques différentes. Un document est intra-société lorsque le tiers destinataire est défini en tant que site (Il est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers) et que ce site et le site à l'origine du document appartiennent à la même société juridique.

• No devis (champ SQHNUMCOD)

Le numéro de devis permet d'identifier le devis de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de devis selon le paramétrage de compteur défini pour les devis.

Si le compteur de devis est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de devis n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création du devis. A l'inverse, si le compteur de devis est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de devis en fonction du compteur.

• No facture proforma (champ PRFNUMCOD)

Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée sera affiché, si une facture proforma a été créée à partir de ce document. Un tunnel permet d'accéder à la facture proforma.

• Dernière facture (champ LASINVCOD)

N° de dernière facture de la commande.

• Montant commande (champ AMTCOD)

Il s'agit des différents montants du document liés à la commande (Montant à livrer HT, Montant commande HT, Montant commande TTC, Marge totale).

• Marge (champ PFMCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la marge doit être affichée ou non.

Ceci concerne l'affichage de la marge à la ligne, et de la marge totale du document.

• champ PFMSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Etat blocage (champ HLDCOD)

Ce champ affiche le motif de blocage de la commande.
Le motif est sélectionné au niveau du champ Blocage de la commande de vente, en cliquant sur le verrou.
Ce code blocage peut déterminer également si la commande est bloquée au niveau de l'allocation.
Si la commande est bloquée au niveau de l'allocation, le stock est immédiatement désalloué et le bouton [Allocation] devient inactif au moment du blocage de la commande.

• Disponibilité de l'article (champ AVASTOCOD)

Disponibilité.

Permet de connaître la date de 1ère disponibilité d'un article si celui-ci est indisponible.

Si cette information est paramètrée, elle apparaît sur la qté commandée au niveau de la barre de statut. La date de 1ère disponibilité est accompagnée de la 1ère quantité disponible.

• Unité stock (champ STUCOD)

Unité de stockage de l'article.

• champ STUSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Quantité allouée (champ ALLQTYCOD)

Ce champ désigne la quantité allouée pour la ligne de commande.
 

• champ ALLQTYSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Quantité rupture (champ SHTQTYCOD)

Cette zone indique la quantité manquante.

• champ SHTQTYSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Prix net (champ NETPRICOD)

Prix net.
C'est le prix net de la ligne. Il est calculé à partir du prix brut et des différents frais/remise.
C'est une zone non modifiable.

• champ NETPRISCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Montant ligne (champ LINAMTCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si les montants HT et TTC ligne du document doivent être affichés ou non.

• champ LINAMTSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• No contremarque (champ FMINUMCOD)

N° de la contremarque en fonction du code méthode de livraison
S'il s'agit d'une contremarque directe ou réceptionnée, le n° de la contremarque correspond au n° de la commande d'achat générée.
S'il s'agit d'un ordre de production, le n° de la contremarque correspond au n° de
l'OF généré.

• champ FMINUMSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• No devis (champ SQHNUMCODD)

N° du devis à l'origine de la ligne commande.

• champ SQHNUMSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Type ligne (champ LINTYPCOD)

Zone non saisissable définissant la ligne.
Cette ligne peut avoir les valeurs suivantes :

• Normale,
• Composé de kit,
• Composant de kit,
• Option de kit,
• Variante de kit,
• Composé de nomenclature,
• Composant de nomenclature,
• Option de nomenclature,
• Variante de nomenclature,
• Sous- traité,
• Service,
• Matière fournie.

• champ LINTYPSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Gratuit (champ FOCFLGCOD)

Zone non saisissable définissant les caractéristiques de gratuité.
Les valeurs peuvent-être :
- Non : Cette ligne a un prix et n'a pas délivré de gratuits
- Origine : Ligne ayant un prix et donnant droit à des gratuits
- Gratuit : Ligne gratuite.

• champ FOCFLGSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Soldée (champ CFMFLGCOD)

Zone non saisissable définissant le statut de la ligne.
Dans une commande normale, la ligne peut-être en attente ou soldée; dans une commande ouverte elle peut-être en attente, en retard ou soldée.

• champ CFMFLGSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Motif solde (champ CCLRENCODD)

Motif d'annulation.

Code permettant d'indiquer le motif d'annulation d'une commande.

Le motif d'annulation d'une commande est saisi lors du solde de la commande (si le paramêtre gestion des motifs d'annulation commande est activé).

• champ CCLRENSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Client facture (champ BPCINVCOD)

Le code du client facturé doit être actif. Dans tous les cas, il est initialisé par le code client facturé associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le client facturé si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent. Une fois la commande partiellement livrée, cette information ne sera plus accessible.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le Client facturé correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte.

• Tiers Payeur (champ BPCPYRCOD)

Le tiers payeur est initialisé par défaut par le tiers payeur associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le tiers payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un tiers ou accéder par tunnel à la gestion des tiers si les habilitations utilisateur le permettent.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le tiers payeur correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte.

• Client groupe (champ BPCGRUCOD)

Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent.

• Adresse livraison (champ BPAADDCOD)

Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
Les informations détaillées de l'adresse sont présentées dans une fenêtre accessible par clic droit sur le champ.

• En création, ce champ n'est plus accessible dès lors qu'une ligne de livraison est créée.
   
• Une fois la livraison créée, ce champ n'est pas modifiable mais il est possible d'afficher par l'option clic droit "Adresse", les informations détaillées de l'adresse. 
  La modification de l'adresse est possible par le biais du Menu "Adresse / Livraison".

• Affaire (champ PJTCOD)

Ce paramètre permetde définir, pour cette transaction de saisie, si l'affaire doit être :

• Invisible :
  Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie et il reste donc vide.
• Affichée :
  Le champ est affiché vide et n'est pas modifiable.
• Saisie :
  Le champ est affiché vide mais reste modifiable. La valeur saisie n'est pas contrôlée (saisie libre).

• Représentants (champ REPCOD)

Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes.

• Date retour prêt (champ LNDRTNCOD)

La date de retour de prêt prévue est accessible s'il s'agit d'une commande de prêt. Elle est initialisée par la date de commande plus un mois. Cette date ne pourra être inférieure à la date de commande.

• Régime taxe (champ VACBPRCOD)

Code permettant d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et il est modifiable.

• Devise (champ CURCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code devise doit être :

• invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée,
• affiché : la valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable,
• saisi : la valeur par défaut peut être modifiée et dans ce cas, la valeur saisie est contrôlée dans la table de devises.

 La valeur par défaut attribuée est le code Devise associé au tiers dans la fiche de ce dernier.

• Prix HT/TTC (champ PRITYPCOD)

Cet indicateur permet de déterminer si les prix des articles sont exprimés en Hors taxes ou en TTC. Cet indicateur à une influence sur la recherche tarifaire. Seuls les tarifs définis dans un mode ou ceux acceptant une conversion de prix seront considérés.

Le type de prix d'un document est Hors taxes ou TTC en fonction du type de prix défini sur le client.

Si le paramètre général Ventes Prix HT et TTC (NOTATI) est à la valeur Non, cette information ne sera pas modifiable et la valeur de ce champ est alors définie par le paramètre général Ventes Type de prix (PRITYP). Le type de prix du client n'a alors plus aucune incidence.

• Site expédition (champ STOFCYCOD)

Site d'expédition . Il est initialisé par défaut au site d'expédition du client livré. Le site doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné à la valeur "OUI".

• Priorité livraison (champ DLVPIOCOD)

Cette information permet de définir la priorité de livraison (Normal, Urgent, Très Urgent), utilisée pour le classement des commandes lors des préparations de livraison.
Elle est initialisée par l'adresse de livraison du client . Elle est reprise à la ligne de commande où elle pourra être modifiée si le mode de livraison de la commande n'est pas commande Complète.  Si on modifie cette information et que des lignes de commandes existent le système proposera à l’utilisateur de répercuter cette modification sur les lignes de la commande.
Cette information est exploitée dans le traitement d'allocation automatique des commandes pour déterminer les commandes à servir en priorité.

• Date liv demandée (champ DEMDLVCOD)

La date de livraison demandée correspond à la date souhaitée par le client. Elle est initialisée par la date d'expédition (elle-même initialisée par la date de commande) augmentée du délai de livraison associé à l'adresse de livraison. Cette date sera reprise par défaut sur les lignes de la commande. Si cette date est modifiée, elle sera utilisée pour recalculer la date d'expédition. Une question pourra également être posée  à l’utilisateur (si la commande contient des lignes) proposant de mettre à jour la date de livraison demandée et la nouvelle date d’expédition sur les lignes de la commande.

Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des jours ouvrés du client livré et de son calendrier d’indisponibilité. Si la date de livraison demandée correspond à un jour non ouvré du client, la date sera automatiquement décalée à une date postérieure à la date initiale. Si la date de livraison demandée correspond à un jour figurant dans le calendrier d’indisponibilité du client alors un message d’avertissement sera affiché proposant à l’utilisateur de modifier cette date ou de continuer.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la date de livraison demandée sera initialisée par la plus petite des dates de réception prévue renseignée sur les lignes de la commande d’achat.

• Délai liv en jours (champ DAYLTICOD)

Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client.

Il sert à initialiser la date d’expédition à partir de la date de livraison demandée. La modification de ce délai déclenche un recalcul de la date d’expédition en fonction de la date de livraison demandée.

• Date expédition (champ SHIDATCOD)

La date d'expédition est au départ initialisée par la date de commande ou la date du jour (si la date de commande est inférieure à la date du jour). Cette date est contrôlée par rapport aux jours ouvrés du site d’expédition et par rapport au calendrier d’indisponibilité de ce site. Si la date d’expédition calculée correspond à un jour non ouvré du site, alors le système décalera la date d’expédition (en arrière) à la première date ouvré. Si la date correspond à un jour indisponible du site, un contrôle bloquant imposera à l’utilisateur de saisir une nouvelle date d’expédition.

Un message d’avertissement pourra également être retourné lorsque la date d’expédition saisie est supérieure à la date de livraison demandée.

La modification de la date d’expédition ne met jamais à jour la date de livraison demandée.

• No tournée (champ DRNCOD)

Numéro de la tournée, contrôlé par un menu local.
Cette information est exploitée en génération des bons de livraison ou liste d'allocation.

• Mode livraison (champ MDLCOD)

Mode de livraison Code permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison. Il est contrôlé dans la table des Modes de livraison. Il est initialisé à partir du client livré.

• Transporteur (champ BPTNUMCOD)

Ce champ indique le code identifiant le transporteur en charge de l’acheminement de la marchandise.

• Incoterm (champ EECICTCOD)

• Autor solde commande (champ ORDCLECOD)

Cette information, initialisée par le client commande, permet d'autoriser ou non le solde d'une ligne ou de la commande. Cette information est modifiable en saisie de commande si la transaction l’autorise.

• 1 cde par livraison (champ ODLCOD)

Cette information, initialisée par le client commande, permet d'interdire le regroupement de plusieurs commande sur une même livraison.  Cette information est modifiable en saisie de commande si la transaction l’autorise.

• Déblocage (champ UNLCOD)

Déblocage Ce code permet d'autoriser le déblocage de la commande pour permettre la livraison si le client facture est déclaré bloqué dans la zone contrôle d'en-cours.

Cette information permet, lorsque le client pour lequel on a passé la commande est bloqué, de débloquer la commande pour la livrer. Cette zone n’est accessible que par des utilisateurs habilités disposant du paramètre utilisateur SCDTUNL.

• Livraison partielle (champ DMECOD)

Cette information, initialisée par le client commande, permet de préciser la manière de livrer la commande. Trois valeurs sont possibles : Autorisée, Ligne complète, Commande complète.

• Autorisée signifie que la commande peut être livrée partiellement.
• Ligne complète autorise la livraison partielle de la commande à condition que chaque ligne soit livrée totalement.
• Commande complète signifie que la commande doit être livrée dans sa totalité (une seule livraison).

Cela signifie également qu’une allocation partielle ne pourra avoir lieu sur une ligne de commande ou sur la commande si le stock n’est pas suffisant pour servir une ligne ou la totalité de la commande tant que le choix allocation partielle n’aura pas été précisé sur le bouton Allocation accessible en bas de l’écran ou dans les différentes fonctions d’allocation en masse. En saise de la quantité à allouer sur la ligne ou dans la fonction Allocation manuelle sur la ligne, une question sera posée à l'utilisateur si l'on se trouve dans cette situation.

• Type allocation (champ ALLTYPCOD)

Le type d'allocation (global/détaillé) est initialisé par la valeur du paramètre général ALLTYP (Type allocation) et est modifiable selon la transaction de saisie utilisée. Le type d'allocation précisé dans cet onglet sert de valeur par défaut pour les lignes de commandes qui seront saisies par la suite.

Cette information n'est plus modifiable dès lors qu'il existe des allocations sur la commande.  

L'allocation globale réserve de la marchandise sans distinction en s'appuyant sur un cumul global, alors que l'allocation détaillée réserve précisément des objets de stock (lot, série...). Une commande pourra être allouée depuis la commande (saisie de la quantité à allouer ou click droit à la ligne pour choisir des lignes de stock dans le cas d'une allocation détaillée ou bouton allocation) ou par les fonctions d'allocation automatique ou d'allocation par article.

• Mode facturation (champ IMECOD)

Cette information est initialisée par le client commande et permet de définir le mode de facturation du client. Ce mode de facturation est utilisé par la suite pour facturer les bons de livraison ou les commandes à facturation directe en les regroupant ou en les éclatant. Cette information est exploitée dans les traitements de facturation automatique et dans la fonction de facturation manuelle (où un contrôle est effectué par rapport à cette information).

Les modes de facturation disponibles et leur impact sur la facturation des livraisons sont les suivants :  

• 1 facture / BL : Ce mode de facturation impose d'avoir une facture séparée pour chacune des livraisons créées.
• 1 facture / commande soldée : Ce mode de facturation n'autorise la facturation des livraisons associées à une commande que lorsque celle-ci est soldée et que toutes les livraisons associées à cette commande sont validées et que toutes les livraisons font parties de la sélection de facturation automatique. Une seule facture sera alors générée regroupant l’ensemble des livraisons de la commande.
• 1 facture / commande : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les livraisons validées de la commande au moment de l’exécution du traitement de facturation. Une seule facture sera générée regroupant toutes ces livraisons.
• 1 facture / client livré : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes livraisons concernant le même client livré sur une seule facture lors de l’exécution du traitement de facturation automatique. Un contrôle existe également lors de la facturation manuelle des livraisons.
• 1 facture / période : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les livraisons en fonction de la périodicité de facturation définie pour le client. Par exemple, si la périodicité est à la semaine, toutes les livraisons de la semaines 32 (relatives à la date d’expédition ou date de livraison en fonction du paramètre INVREFDAT) seront regroupées sur une même facture. Il existe une particularité lié à la périodicité de facturation lorsque celle-ci est à la valeur à la demande. Les livraisons ayant une périodicité de ce type sont regroupées ensemble. Un contrôle est également effectué en en facturation manuelle des livraisons pour n'autoriser de regrouper ensemble que des livraisons ayant un mode de facturation par période et manuel.
• Facture manuelle : Ce mode de facturation n'est pas considéré dans les traitements de facturation automatique. La facturation se fera manuellement en saisie de facture.

Impact du mode de facturation sur la génération des livraisons : les commandes ayant un mode de facturation 1 facture / commande ou 1 facture / commande soldée ne seront jamais regroupées sur une même livraison.

Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une livraison à l'autre, interdisant de regrouper deux livraisons ensemble. Voir l'aide concernant la facturation automatique des livraisons.

L'impact des modes de facturation sur les commandes à facturation directe est le suivant :

• 1 facture / BL : Ce mode de facturation impose d'avoir une facture séparée pour chacune des commandes à facturation directe. Une commande pourra par contre être partiellement facturée par la fonction de facturation automatique dés lors que le mode de livraison de la commande n'est pas Commande complète. Si le mode de livraison de la commande est Commande complète, toutes les lignes de la commandes devront être facturées (les lignes de commande gérées en stock devront être allouées), sans quoi la facture ne sera pas générée. En facturation manuelle d'une commande de ce type, il n'y pas de contrainte par rapport au mode de livraison, on pourra faire une facture partielle même si le mode de livraison est Commande complète.
• 1 facture / commande soldée : Ce mode de facturation impose d'avoir une facture séparée pour chacune des commandes à facturation directe. Une commande devra par contre être totalement considérée pour être facturée par la fonction de facturation automatique. Il n' aura alors qu'une seule facture pour cette commande. En facturation manuelle, on pourra déroger à cette règle en facturant partiellement une commande de ce type.
• 1 facture / commande : Pour les commandes à facturation directe, ce mode de facturation correspond au mode de facturation décrit précédemment 1 facture / BL.
• 1 facture / client livré : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les commandes à facturation directe concernant le même client livré sur une seule facture lors de l’exécution du traitement de facturation. Au sein d'une même commande, si des lignes de commandes concernent des clients livrés différents, ou aura autant de facture que d'adresses de livraison présentes sur les lignes. Un contrôle existe également lors de la facturation manuelle des commandes.
• 1 facture / période : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les commandes en fonction de la périodicité de facturation définie pour le client. Par exemple, si la périodicité est à la semaine, toutes les commandes de la semaine 32 (relatives à la date de livraison demandée de l'entête de commande) seront regroupées sur une même facture. Il existe une particularité lié à la périodicité de facturation lorsque celle-ci est à la valeur à la demande. Les commandes ayant une périodicité de ce type sont regroupées ensemble.
• Facture manuelle : Ce mode de facturation n'est pas considéré dans les traitements de facturation automatique. La facturation se fera manuellement en saisie de facture.

Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une commande à l'autre, interdisant de regrouper deux commandes ensemble. Voir l'aide concernant la facturation automatique des commandes.

• Condition paiement (champ PTECOD)

Code condition de paiement . Ce code définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances. Il est initialisé par le tiers facture et est contrôlé dans la tables des conditions de paiements. Il est possible de simuler une répartition grâce au bouton "Simul". Concernant la gestion des commandes, en création, les acomptes correspondant à la condition de paiement sont automatiquement créés. Le code condition de paiement est modifiable tant qu'aucun acompte n'est réglé et que la commande n'est pas facturée. La modification entraîne alors la suppression des acomptes déjà existants puis la création des acomptes liés à la nouvelle condition de paiement.

• Escompte (champ DEPCOD)

Cette information est saisie sur le devis et est initialisée par le code escompte du client facturé. Elle permet de déterminer des taux d'escomptes ou d'agios en fonction de l'avance ou du retard de règlement. Si le devis concerne un prospect, cette information ne sera pas initialisée.

• Nb colonnes fixes (champ NBRCOL)

Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement.

• Désignation traduite (champ ITMDESCOD)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• champ ITMDESSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Désignation standard (champ ITMDES1COD)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transmise de la facture vente vers la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'un autre document, la désignation standard sera héritée de la ligne d'origine.
 A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

• champ ITMDES1SCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Unité vente (champ SAUCOD)

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées outres celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si l’utilisateur dispose des habilitations, on pourra accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier l'unité de vente. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.

• champ SAUSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Coef UV-US (champ SAUCOECOD)

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

• champ SAUCOESCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Qté à allouer / livrer (champ WALLQTYCOD)

Il s'agit de la quantité que l'on désire allouer sur la ligne de commande.

Lorsque la transaction l'autorise, il est possible de saisir à la ligne de commande la quantité que l'on souhaite allouer. La quantité à allouer est toujours égale à la quantité déjà allouée sur la ligne de commande (Quantité Allouée + Quantité en rupture). Pour augmenter ou diminuer la quantité à allouer, il suffira d'augmenter ou de diminuer cette quantité. Si le paramètre INIALLORD (Initialisation quantité à allouer en commande) est à la valeur Oui, la quantité à allouer sera toujours initialisée par la quantité totale devant être allouée sur la ligne commande (si la quantité commandée de la commande devait être modifiée, la quantité à allouer serait alors automatiquement recalculée).

La quantité saisie pourra être supérieure à la quantité commandée. Un message d'avertissement le signalera (c’est cette quantité qui sera alors livrée). L'allocation sera effectuée à l'enregistrement de la commande.

S'il existe des réservations clients pour cet article et si le paramètre USERERBPC est positionné à la valeur Oui, les réservations faites par le client seront automatiquement consommées lors de l'allocation.

Si l'en-cours du client est bloqué, cette zone ne sera pas accessible. On ne peut allouer une commande dont l'en-cours du client est bloqué (sauf si la commande a été débloquée manuellement).

Si le client est en dépassement d'en-cours, un message d'avertissement demandera la confirmation de la saisie si le paramètre utilisateur SCDTUNL l'autorise, sinon l'information ne sera pas accessible.

Si l'état de la commande est à Acompte non versé, un message d'avertissement demandera la confirmation de la saisie.

Lors de la saisie de la quantité à allouer, un message d'avertissement sera systématiquement affiché s'il existe déjà des quantités en ruptures sur d’autres documents pour l'article en cours de traitement.

Cas particulier des lignes de commandes gérées en contremarque de réception ou en contremarque de fabrication. Lorsqu'une ligne de commande est associée à ce type de contremarque, les traitements d'allocation automatique ne permettent pas d'allouer ce type de ligne. En effet, la ligne de commande sera automatiquement allouée au moment de la réception de la commande d'achat associée ou au moment de la déclaration de production de l'ordre de fabrication associé. Pour gérer certains aléas (retard de production ou de livraison fournisseur...) on aura malgré tout la possibilité d'allouer (ou de dés-allouer) manuellement ces lignes si l'on a du stock disponible (ce type d'allocation ne génèrera jamais de ruptures et ce quelque soit la valeur du paramètre GENSHT). Ainsi, on pourra saisir une quantité à allouer sur une ligne de commande liée à une contremarque même si la contremarque a été générée (au moment de la génération de la contremarque, si la ligne est partiellement allouée, la quantité calculée pour la contremarque sera égale à la quantité commandée - la quantité allouée). Lors de la déclaration de production ou lors de la réception de la commande d'achat, si la quantité restant à allouée sur la commande est inférieure à la quantité entrée en stock, seule la partie restant à allouer sera allouée, le reste de la marchandise sera entrée en stock au même titre que n'importe qu'elle entrée de stock et sera disponible pour les autres commandes.

Une ligne de commande gérée en contremarque directe ne pourra jamais être allouée. En effet les stocks ne transitent jamais par le site dans ce cas.

A partir de ce champ, différentes fonctions sont accessibles :

• Stock par site. Cette fonction permet d'accéder à la consultation de stock du site d’expédition.           
• Filtre allocations. Cette option peut être utilisée pour préciser des informations qui seront exploitées par l'allocation détaillée ou au moment de l'expédition si la ligne est en allocation Globale. Deux filtres exclusifs peuvent être renseignés : le lot et une combinaison de statuts (La combinaison de statuts saisi devra être incluse dans la Règle de sortie du type de livraison correspondant). Un filtre préférentiel peut être attribué sur un emplacement permettant d'orienter l'allocation. On a également la possibilité de saisir des jokers « *, ? » sur ces trois informations pour étendre les filtres.
• Détail Allocation. Cette fonction n'est accessible que s'il existe déjà des quantité allouées sur la commande. Cette fonction visualise les lignes de stock qui ont été réservées. Voir bouton détail allocation accessible en clic droit sur la ligne.
• Stock disponible. Cette fonction permet d'accéder à la consultation de stock disponible à date.

• champ WALLQTYSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Prix brut (champ GROPRICOD)

Le champ "prix brut" permet de déterminer le prix brut unitaire de l'article, hors taxes. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il est exprimé par unité d'achat.

Ce champ est chargée par une recherche tarif ou par le prix de base renseigné dans la table article-vente. Ce champ est modifiable si le motif associé au prix le permet. Après une modification le motif associé devient le motif "saisie manuelle par défaut" contenu dans le paramètre "DACMANPUR" pour les achats ou "DACMANSAL" pour les ventes.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été saisies, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Cependant, lorsqu'une réponse d'appel d'offre a été sélectionnée et que des besoins ont été pris en compte, vous pouvez décider de valoriser la ligne au prix de l'appel d'offre. Dans ce cas la recherche tarif n'est pas effectuée.

Lorsque la commande est issue d'une demande d'achat, le prix brut et les remises proviendront de la demande d'achat si celle-ci est valorisée et la recherche tarif ne sera pas exécutée.

Si la recherche tarif est infructueuse plusieurs cas peuvent se présenter :

• si la commande est de type inter-sites ou inter-sociétés le prix de base de la fiche Article-vente sera utilisé pour valoriser la commande,
• si la ligne de commande concerne un article de sous-traitance, le prix de référence de l'opération de sous-traitance sera utilisé pour valoriser la commande.

Dans tous les cas, si le prix de la commande est nul et que le paramètre >PURPRICE est positionné à la valeur Oui pour la société du site de d'achat, le coût standard sera utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, le bouton contextuel vous permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• réinitialiser le prix brut et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente sera générée, les prix et les remises calculées sur la commande de vente réciproque seront déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne seront transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation.

• champ GROPRISCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Prix revient (champ CPRPRICOD)

Le prix de revient est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisie pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche Article-Site) au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : Prix standard, Prix standard actualisé, Dernier prix, Prix moyen pondéré, Prix FIFO, Prix moyen lot et Prix LIFO. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli pourra être utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur sera stockée à la ligne document.

Il est par ailleurs possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée.

Le prix de revient est systématiquement recalculé lorsque l'on transforme un devis en commande, lorsque l'on livre une commande, lorsque l'on valide une livraison ou lorsque l'on facture une commande. Par contre celui-ci est figé lorsque l'on facture une livraison.

Cas du prix moyen lot : en gestion de devis, le Prix moyen lot retournera toujours une valeur nulle. On utilisera donc systématiquement la valeur de repli dans ce cas. Lors de la validation de la livraison on utilisera à nouveau le Prix moyen lot pour recalculer la marge et avoir ainsi une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

• champ CPRPRISCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Niveau taxe (champ VACITMCOD)

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.
Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de taxe pour une ligne de document :

• le premier niveau est obligatoire. Il correspond à la TVA,
• les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent :
• être soumises ou non à TVA,
• s'appliquer sur la base HT ou toute autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet "Comptabilité").
Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction.
Il est possible, selon les habilitations utilisateur, d'accéder à la gestion des niveaux de taxes.

• champ VACITMSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Rep/tx comm (champ REPCODD)

Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en entête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont alors initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client.

Si le paramètre le permet (LINREP), les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. On aura la possibilité, en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.

• champ REPSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Date liv demandée (champ DEMDLVCODD)

Il s’agit de la date de livraison demandée par le client. Cette date est initialisée par la date de livraison demandée renseignée en entête de commande. La modification de cette date déclenchera un recalcul de la date d’expédition (Date d’expédition = Date de livraison demandée – Délai de livraison) et un recalcul de la date de livraison prévue (Date de livraison prévue = Date d’expédition + Délai de livraison).

Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date sera automatiquement décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signalera.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la date de livraison demandée sera initialisée par la date de réception prévue saisie sur la ligne de la commande d’achat.

• champ DEMDLVSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Délai liv détail (champ DAYLTICODD)

Délai de livraison C'est le délai de livraison en nombre de jours associé au client livré. Il est initialisé par le délai saisi en entête. Il est modifiable et il permet le calcul de la date d'expédition et/ou de la date de livraison prévue.

• champ DAYLTISCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Date expédition (champ SHIDATCODD)

Date expédition

Date d'expédition de la ligne commande. Elle est calculée de la façon suivante :

Date expédition = Date livraison demandée - Délai livraison

On contrôle qu'elle est bien un jour ouvré et qu'elle n'appartient pas à une période d'indisponibilité du site d'expédition :

Si la date est un jour non ouvré, elle est décalée vers l'arrière (Décalage au vendredi si elle tombe un samedi, jour non ouvré, par exemple).

Si elle appartient à une période d'indisponibilité, le message d'erreur suivant apparaît "Période indisponible du 99/99/99 au 99/99/99".

C'est à l'utilisateur de décider de la nouvelle date.

Elle permet le calcul de la date de livraison prévue.

Date livraison prévue = Date expédition + Délai livraison

• champ SHIDATSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Date liv prévue (champ EXTDLVCOD)

Il s’agit de la date de livraison calculée par le système compte tenu de la date d’expédition et du délai de livraison.  Si on modifie la date de livraison prévue, le système proposera à l’utilisateur de modifier la date d’expédition en fonction du délai de livraison.

Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date sera automatiquement décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signalera.

• champ EXTDLVSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Adresse liv détail (champ BPAADDCODD)

Adresse de livraison
Elle est initialisée avec l'adresse de livraison de l'entête commande.
Elle est modifiable si le paramètre site gestion des adresses à la ligne est à oui et si la livraison partielle est autorisée pour la commande. Dans ce cas, l'adresse est contrôlée dans la tables des clients livrés.
Sa modification entraîne la réalimentation du délai, de la priorité, du mode de livraison et du transporteur. Si le délai est modifié, il y a recalcul des dates.

• champ BPAADDSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Contact livraison (champ CNDNAMCOD)

Il s'agit du nom du contact associé à l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison correspond à l'adresse de livraison de l'entête de document, le contact proposé par défaut sur la ligne sera le contact renseigné sur l'adresse de livraison de l'entête. Si l'adresse de livraison ne correspond pas à l'adresse de livraison de l'entête de document, alors le contact proposé  par défaut sera le contact par défaut du tiers s'il correspond à cette adresse de livraison, sinon le système proposera le premier contact de cette adresse par ordre alphabétique sur le code du contact.

Le bouton contextuel permet de sélectionner un autre contact le cas échéant.

• champ CNDNAMSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Lieu consommation (champ USEPLCCOD)

Cette information permet d'indiquer le lieu de consommation ou de définir un complément d'adresse. Exemple : Quai xx ou Hall yy.  Le lieu de consommation sera inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation sera transmis sur la ligne de commande de vente générée.

• champ USEPLCSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Site expédition (champ STOFCYCODD)

Site d'expédition . Il est initialisé avec le site expédition de l'entête du document. Le site d'expédition est modifiable. Dans les commandes, il est modifiable tant qu'il n'y a pas eu d'allocation sur la ligne. Et il n'est modifiable que si la livraison partielle est autorisée. La référence article associée à ce site doit exister dans la table des article-site si l'article est géré en stock. Le site doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné à la valeur "OUI".

• champ STOFCYSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Priorité liv détail (champ DLVPIOCODD)

Cette information permet de définir la priorité de livraison (Normal, Urgent, Très Urgent), utilisée pour le classement des commandes lors des préparations de livraison.
Elle est initialisée par l'adresse de livraison du client . Elle est reprise à la ligne de commande où elle pourra être modifiée si le mode de livraison de la commande n'est pas commande Complète.  Si on modifie cette information et que des lignes de commandes existent le système proposera à l’utilisateur de répercuter cette modification sur les lignes de la commande.
Cette information est exploitée dans le traitement d'allocation automatique des commandes pour déterminer les commandes à servir en priorité.

• champ DLVPIOSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• No tournée détail (champ DRNCODD)

Numéro de la tournée, contrôlé par un menu local.
Cette information est exploitée en génération des bons de livraison ou liste d'allocation.

• champ DRNSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Mode liv détail (champ MDLCODD)

Code contrôlé dans la table des Modes de livraison et permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison.

• champ MDLSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Transporteur détail (champ BPTNUMCODD)

Ce champ indique le code identifiant le transporteur en charge de l’acheminement de la marchandise.

• champ BPTNUMSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Code préparation (champ PRECODCOD)

Ce champ renseigne le code de préparation, accessible par sélection en clic droit ou à saisir s'il n'a pas été paramétré ([Créer]).

• champ PRECODSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Emballage/capacité (champ PCKCOD)

Code contrôlé dans la table des emballages, initialisé par défaut par le code correspondant de la fiche article-site.

Ces informations permettent d’exprimer le nombre d’articles en unité de vente que l’emballage peut contenir. Le code de l'emballage et la capacité de l'emballage proviennent de la fiche Article/Site en fonction de l’unité de vente choisie. Dans le cas d’une création de ligne, si l’unité choisie ne correspond pas à l’unité de vente de l’article ou à l’unité de vente du client, le code de l’emballage et la capacité ne seront pas initialisés, il faudra les renseigner manuellement. Ces informations restent modifiables et seront exploitées au moment de la préparation ou de la livraison pour effectuer le colisage.

On aura la possibilité, en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche de l’emballage.

• champ PCKSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Type ordre (champ DEMSTACOD)

Cet indicateur permet de définir le statut de la ligne de commande qui peut être Ferme ou Planifié. Le statut Planifié permet d'anticiper des ordres fermes à venir car cette information est exploitée en terme de besoins dans le calcul de réapprovisionnement. Cet indicateur n'est plus modifiable dès lors que la ligne de commande a été allouée, livrée ou facturée. Il n'est pas modifiable si la ligne est gérée en contremarque.

Si la ligne de commande est en statut Ferme (valeur par défaut), on a la possibilité de  l'allouer et la livrer. A l'inverse, si la ligne de commande est en statut Planifié, celle-ci ne pourra ni être allouée, ni livrée (il faudra modifier manuellement son statut por le passer en Ferme).

• champ DEMSTASCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Méthode pour liv (champ FMICOD)

La méthode pour livraison permet de choisir la manière de couvrir le besoin exprimé par la ligne de commande. On pourra couvir ce besoin par le stock, par une contremarque de réception, par une contremarque directe ou par une contremarque de production.

En fonction du paramétrage de la fiche de l'article(onglet Vente), ce champ sera initialisé de la manière suivante :

• Si l'article n'est pas géré en contremarque, la méthode de livraison sera initialisée à la valeur Sur stock . On pourra alors livrer directement la ligne de commande à partir du stock disponible.
• Si l'article est géré en contremarque, la contremarque proposée par défaut dépend de la catégorie de l'article.

Ainsi si un article appartient à la catégorie Acheté, mais pas à la catégorie Fabriqué, la contremarque proposée par défaut sera une contremarque de réception, sauf si la Quantité directe (Onglet Vente de la fiche article) est alimentée, auquel cas le type de contremarque proposée par défaut sera une contremarque directe si la quantité commandée est supérieure ou égale à la quantité directe.

De la même manière, si un article appartient à la catégorie Fabriqué, mais pas à la catégorie Acheté, la contremarque proposée par défaut sera une contremarque de production.

Si l'article appartient à la fois à la catégorie Fabriqué et Acheté, le type de contremarque proposé dépendra alors du Type de suggestion de réapprovisionnement porté par la fiche Article/Site (onglet Planification). Si la suggestion est de type Achats, la contremarque proposée sera une contremarque d'achat, si la suggestion est de type Fabrication, la contremarque proposée sera une contremarque de production.

Il est possible de sélectionner une autre méthode de livraison que celle initialisée par défaut, sous réserve qu'elle soit compatible avec la gestion de l'article et que la ligne de commande n'est pas allouée ou qu'une contremarque n'ait été générée.

• champ FMISCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Type allocation (champ ALLTYPCODD)

Le type d'allocation d'une ligne de commande a pour valeur par défaut le type d'allocation précisé à l'entête de commande. Il est malgré tout possible de modifier le type d'allocation (Global/Détaillé) sur une ligne à condition que la transaction de commande sélectionnée l'autorise. Une allocation globale s'effectue en fonction du cumul de stock disponible. Une allocation détaillée réserve des objets de stock (Lot - Série - Statut - Emplacement).

Si la ligne de commande est allouée, cette infoamtion n'est plus accessible.

• champ ALLTYPSCRD

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Valeur1 remise/frais (champ DISCRGCOD1)

Des colonnes de remises et frais sont affichées.
Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier (cf. documentation Structure tarifs).

Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

• champ DISCRGSCR1

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Valeur2 remise/frais (champ DISCRGCOD2)

• champ DISCRGSCR2

• Valeur3 remise/frais (champ DISCRGCOD3)

• champ DISCRGSCR3

• Valeur4 remise/frais (champ DISCRGCOD4)

• champ DISCRGSCR4

• Valeur5 remise/frais (champ DISCRGCOD5)

• champ DISCRGSCR5

• Valeur6 remise/frais (champ DISCRGCOD6)

• champ DISCRGSCR6

• Valeur7 remise/frais (champ DISCRGCOD7)

• champ DISCRGSCR7

• Valeur8 remise/frais (champ DISCRGCOD8)

• champ DISCRGSCR8

• Valeur9 remise/frais (champ DISCRGCOD9)

• champ DISCRGSCR9

• Sections entête (champ HEACCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :

• Invisible : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principales sera invisible,
• Affiché : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront mais ne seront pas accessibles,
• Saisi : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront et seront accessibles.

• Répartition ligne (champ DSPCOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :

• Invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée ;
• Affichée : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable ;
• Saisie : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.

• champ DSPSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche + Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Sections mvt stock (champ STOCCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :

• Invisible : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera grisé.
• Affiché : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaitront mais ne seront pas accessibles.
• Saisi : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaitront et seront accessibles.

• Saisie (champ CCESCR)

• Axe (champ DIE)

Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique.
Un bouton clic droit, d'aide à la saisie, permet de pré-charger l'ensemble des axes définis sur les sites d'un groupe de sites donné.

• Mode (champ CCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :

• Invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie. Il est cependant possible d'initialiser ce champ par un code section par défaut.
  
• Affichée : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  
• Saisie : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas la valeur saisie est contrôlée dans la table des sections analytiques.
  La valeur par défaut attribuée à la section analytique dépend du paramétrage de sections effectué.