Commandes

• Société (champ CPY)

Les champs 'Société' et 'Site de vente' une fois complétés permettent de sélectionner les commandes d'une société ou d'un regroupement de site ou d'un site.
À l'ouverture de la fonction, le site de vente proposé par défaut correspond au site de vente par défaut de l'utilisateur. La société est déduite du site de l'utilisateur. Il est possible de modifier la société ou le site.
Vous pouvez consulter les commandes de :

• toutes les sociétés : le code société et le code site ne sont pas renseignés,
• tous les sites : le code société est renseigné, mais pas le code site.

Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. Si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, ce dernier ne peut pas consulter les commandes de ce site.
Si la consultation est demandée sur tous les sites de la société, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation sur tous les sites, le cas échéant il doit préciser un site autorisé.

• Site vente (champ SALFCY)

• Client (champ BPCORD)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

• sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
• sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

 À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.

• Date (champ ORDDATDEB)

La borne de date précisée permet de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet interval. Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois. La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

• champ ORDDATFIN

• Société (champ CURS)

• Dossier (champ CURD)

La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être expimés :

• Le montant en devise de transaction. Une colonne devise est normalement ajouté à côté de ce montant pour spécifier la devise de ce montant
• Le montant en devise société. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant société
• Le montant en devise dossier. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant dossier

• Normale (champ SOHCATNOR)

Des critères supplémentaires permettent de cibler les commandes que l'on souhaite consulter. Ils sont de deux types :

• La catégorie de commande. On a la possibilité de ne consulter que les commandes normales, les commandes de prêt ou les commandes à facturation directe (commandes sans livraison) ou les trois. Par défaut, le système propose les trois catégories de commandes.
• L'état de la commande. On a la possibilité de ne consulter que les commandes soldées (les commandes sont traitées) ou les commandes non soldées (la commande est en-cours de traitement) ou les deux. Par défaut, le système propose les commandes dans les deux états.
• L'état de signature de la commande. On a la possibilité de ne consulter que les commandes signées ou les commandes non signées ou les deux. Par défaut, le système propose les commandes dans les deux états.

• Prêt (champ SOHCATLND)

• Facturation directe (champ SOHCATFAC)

• Soldée (champ ORDSTAO)

• Non soldée (champ ORDSTAN)

• Signée (champ APPFLGO)

• Non signée (champ APPFLGN)

• No commande (champ SOHNUM)

En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des commandes, on pourra visualiser les informations suivantes :

• Le numéro de commande
• Le code du client de la commande
• Le code du client facturé
• Le nom du client
• Le code du client payeur
• Le code du client groupe
• Le code affaire associé à la commande
• Les représentants de la commande
• La date de la commande
• La catégorie de la commande
• L'état de signature de la commande (Non signée, Partiellement signée, Totalement signée, Pas de gestion, Oui automatique)
• L'état de la commande (Soldée, Non soldée)
• Le numéro de facture Pro-forma associé au devis
• Le montant HT du devis dans la devise du devis
• Le montant TTC du devis dans la devise du devis
• La devise du devis
• Le type de prix du devis (HT/TTC)
• Le montant HT du devis exprimé dans la devise de la société
• Le montant TTC du devis exprimé dans la devise de la société
• Le montant HT du devis exprimé dans la devise du dossier
• Le montant TTC du devis exprimé dans la devise du dossier
• Le devis a-t-il été imprimé ?
• Le site de vente du devis
• Le site d'expédition du devis
• La condition de paiement du devis
• La référence client de la commande

• Client (champ BPCORD)

• Client facture (champ BPCINV)

• Nom client commande (champ BPCNAM1)

• Tiers Payeur (champ BPCPYR)

• Client groupe (champ BPCGRU)

• Affaire (champ PJT)

• Représentant 1 (champ REP1)

• Représentant 2 (champ REP2)

• Date (champ ORDDAT)

• Catégorie (champ SOHCAT)

• Signée (champ APPFLG)

• Etat commande (champ ORDSTA)

• Valorisation HT (champ ORDINVNOT)

• Valorisation TTC (champ ORDINVATI)

• Devise (champ CUR)

• Mt HT (société) (champ ORDNOTSOC)

• Mt TTC (société) (champ ORDATISOC)

• Mt HT (dossier) (champ ORDNOTDOS)

• Mt TTC (dossier) (champ ORDATIDOS)

• Etat allocation (champ ALLSTA)

• Etat livraison (champ DLVSTA)

• Etat facture (champ INVSTA)

• Condition paiement (champ PTE)

• Acomptes émis (champ INSAMT)

• Acomptes reçus (champ INSPAY)

• Devise (champ CURA)

• Acptes émis (société) (champ INSAMTSOC)

• Acptes reçus (société) (champ INSPAYSOC)

• Acptes émis (dossier) (champ INSAMTDOS)

• Acptes reçus (dossier) (champ INSPAYDOS)

• Site vente (champ SALFCY)

• Mode livraison (champ MDL)

• Site exp (champ STOFCY)

• Référence (champ CUSORDREF)