Validation client
Cette fonction permet de valider en masse les factures client qui ont été saisies dans la ‘Facturation client’, si elles n’ont pas été validées individuellement dès leur saisie.
Les factures transmises par le module ‘Gestion Commerciale’ ont déjà été validées dans ce module.
Pré-requis
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Accès par utilisateur
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Une fenêtre de dialogue s’affiche qui permet de sélectionner les factures qui vont être validées. On peut faire une sélection sur :
- la société, le site
- l’utilisateur
- le type de pièces concerné
- une borne de dates
- une borne de numéros
On indique également si l’on souhaite un fichier trace. Ce fichier Trace récapitule la liste des factures validées.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Génération
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Pas d'aide liée à ce champ. |
Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard BPCINV est prévue à cet effet.