Elt fac du port transporteur
Ce paramètre définit le numéro de l’élément de facturation affecté à la comptabilisation du port transporteur.
Lors de la saisie du numéro aucun contrôle n’est effectué, c’est à l’utilisateur de vérifier que le numéro saisi est valide. En gestion des éléments de facturation, le système signalera une éventuelle anomalie si l’on demande une vérification de cohérence.
L’élément de facturation correspondant à ce paramètre apparaîtra en pied sur le bon de livraison et sur la facture et sera comptabilisé comme tel.
Ce paramètre peut être nul. Dans ce cas, le calcul des frais de transport sera désactivé.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- DLVRTNCNO (Facturation quantité retournée)
- GAUKIK3 (Etalement prestations client)
- GAUSDH (Pièce factures à émettre)
- INVREFDAT (Date origine pour facturation)
- SIVTYP (Type facture utilisateur)
La variable globale GFRENUM lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Livraisons > Livraisons des commandes
Ventes > Livraisons > Livraisons
Stocks > Flux d'entrées/sorties > Livraisons > Livraisons
Remarques
Lorsque ce paramètre est renseigné mais que le transporteur n'a pas de gestion tarifaire (la case Gestion tarif n'est pas activée dans l’onglet Gestion de la fiche du transporteur en question), le calcul des frais de port de la livraison n'est pas impacté : c'est la valeur de l'élément de facturation du port issue de la commande qui est reportée sur la livraison.