Gestion des avenants
Ce paramètre indique si l'on souhaite gérer des avenants sur les commandes et les commandes ouvertes lorsque celles-ci sont modifiées et qu'elles sont signées.
La liste des valeurs possibles est : Non, Oui.
- Non : les avenants ne sont pas gérés.
- Oui : les avenants sont gérés lorsque :
- La commande est totalement signée.
- Qu'il n'y a pas de gestion de signature pour la commande et que la commande a été imprimée.
- La commande est signée automatiquement et que la commande a été imprimée.
- Qu'une ligne de commande ou de commande ouverte est en partie réceptionnée ou facturée, il ne sera possible de la modifier qu'en créant un avenant.
Le numéro de révision (avenant) figure à côté du numéro de commande et est incrémenté automatiquement à chaque modification. Une fonction de consultation des avenants existe pour les lignes de commandes modifiées.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre ACH (Achats) et au groupe ORD (Règles de gestion commandes), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- EXTRCPDAT (Date minimum réception)
- PGENICO (Gestion besoins inter-sites)
- POCQTY (Contrôle qtés commande ouverte)
- POHCTMPUU (Contremarque en unité d'achat)
- PURQTYRND (Arrondi de la quantité d'achat)
La variable globale GPURREV lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Achats > Commandes > Commandes ouvertes
Achats > Commandes > Commandes
Remarques
Exemple d'une commande avec 2 lignes. Après la 1ère modification, la question Modification avec avenant ? oui/non est posée. Si l'on répond Oui, le numéro de révision est incrémenté et affiché à côté du numéro de commande.
Trois fichiers sont gérés : UPORDER pour l'en-tête, UORDERC (pour les commandes ouvertes uniquement) , UPORDERP et UPORDERQ pour chaque ligne. Le champ REVCOD présent dans chacun de ces fichiers indique la nature de l'action : A = suppression, M = modification.