Gestion des avenants
Ce paramètre indique si l’on souhaite gérer des avenants sur les commandes et les commandes ouvertes lorsque celles-ci sont modifiées.
La liste des valeurs possibles est : Non, Oui.
- Non : Les avenants ne sont pas gérés.
- Oui : Les avenants sont gérés. Dans ce cas la question Modification avec avenant ? Oui/Non est posée à l'utilisateur lorsqu'il modifie une commande.
Le numéro de révision (avenant) figure à côté du numéro de commande et est incrémenté automatiquement à chaque modification avec avenant. Une fonction de consultation des avenants existe pour les lignes de commandes modifiées.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe ORD (Règles de gestion commandes), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- CCLRENORD (Saisie motif solde cde)
- DAYNBR (Nb jours pour calcul émis/éch)
- DIRORDCTL (Contremarque si dep. en-cours)
- EARMGT (Mode gestion de l'avance)
- LOKORD (cde bloqué si acompte non reçu)
- QUOORDCAT (Cat. commande depuis bouton)
- SOHTYPINV (Type commande factur. directe)
- SOHTYPLND (Type commande prêt)
- SOHTYPNOR (Type commande normale)
- SOHTYPOPN (Type commande ouverte)
La variable globale GSALREV lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Commandes > Commandes
Ventes > Commandes > Commandes ouvertes
Remarques
Exemple d'une commande avec deux lignes : après la première modification la question Modification avec avenant ? Oui/ Non est posée. Si l'on répond Oui, le numéro de révision, à côtédu numéro de commande, est inccrémenté de un.
Trois fichiers sont gérés : VSORDER pour l’en-tête, VSORDERC, VSORDERP et VSORDERQ pour chaque ligne. Le champ REVCOD présent dans chacun de ces fichiers indique la nature de l’action : A = suppression, M = modification.