Paramètres généraux > Chapitre Ventes > Paramètre DLVRTNCNO (Facturation quantité retournée)
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Facturation quantité retournée
Ce paramètre permet de définir la manière dont sont traitées les quantités retournées au moment de la facturation d'une livraison.
La liste des valeurs possibles est :
- Oui : La quantité totale de chaque ligne de livraison est facturée même si des retours ont eu lieu sur cette ligne de livraison. Les retours créés avant la facturation de la livraison feront l'objet d'une demande d'avoir
- Non : Seule la quantité non retournée d'une ligne de livraison est facturée. Les retours créés avant la facturation de la livraison ne peuvent faire l'objet d'une demande d'avoir
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- CRENOTTHR (Seuil de contrôle)
- CTLCRENOT (Contrôle des factures d'avoir)
- FRENUM (Elt fac du port transporteur)
- GAUKIK3 (Etalement prestations client)
- GAUSDH (Pièce factures à émettre)
- INVREFDAT (Date origine pour facturation)
- SIVTYP (Type facture utilisateur)
La variable globale GDLVRTNCNO lui est associée.