Type règlement chèque
Ce paramètre est utilisé dans le cadre de la gestion des règlements directs sur factures.
En saisie de facture de ventes, le bouton [Règlements] permet de saisir directement le paiement de la facture.
Le cas échéant, ce paramètre permet d'initialiser la transaction utilisée pour créer le règlement.
- Si la valeur est vide, le règlement sera créé avec la 1ère transaction "active" de sens recette correspondant au mode de règlement saisi.
- Si la valeur est renseignée, le règlement sera initialisé avec la transaction ainsi définie. Celle-ci restera modifiable.
Lorsque la condition de paiement, utilisée pour le règlement de la facture, est de type SDD, c'est le paramètre DENINVSDD - Type règlement SDD qui est utilisé.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- INTCPYINV (Factures inter-sociétés)
- PURPRITYP (Type de montant fournisseur)
- SUPINVDAT (Contrôle dates validité)
- TYPINVCUS (Type facture client)
- TYPINVFAS (Type facture immobilisation)
- TYPINVSUP (Type facture fournisseur)
- WRNINVOICE (Avertissement no facture)
Aucune variable globale ne lui est associée.
Paramètres liés
Les paramètres suivants sont liés au paramètre DENINVPAY :
Tronc commun
DENINVSDD (défini au niveau Société) : Type règlement SDD
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Factures > Factures